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澧县澧淞大垸水利管理委员会2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （2021年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县澧淞大垸水利管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县澧淞大垸水利管理委员会 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 农业股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 276.4 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 209.51 | 基本支出 | 268.8 | |||||
| 政府性基金拨款 | 0 | 项目支出 | 7.6 | |||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | |||||||
| 其他资金 | 66.89 | |||||||
| 部门职能职责概述 | 澧县澧淞大垸水利管理委员会成立于1996年2月，是公益性的水管单位。 1、负责澧淞大垸辖区内防汛抗旱抗灾工作实行统一组织、调度、指挥，实施县防汛指挥部的各项指令。负责防汛抗旱，水利建设分指挥部日常工作。 2、对澧淞大垸辖区内的大堤工程建设、维护与管理实行统一领导、指挥、调度。 3、负责澧淞大垸辖区内水利工程管理、水政执法工作。 4、发展水利经济。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 认真贯彻执行和大力宣传水行政法律、法规，依法执行水行政执法，保证河道治理环境；加强组织建设，大力改进垸风会风；加强经费及资产管理，降低单位运行成本；加强大堤堤防的工程建设及水利设施的管理，确保工程安全生产；完善机关有关制度，致力于辖区堤防维护管理，保护人民生命财产安全。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护长度 | 对辖区内大堤维护长度 | 83.772公里 | ||||
| 涵闸维护数 | 涵闸维护数 | 37处 | ||||||
| 维护及刷新数量 | 标志牌进行维护及刷新数量 | 150处 | ||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | 100% | |||||
| 维护覆盖率 | 大堤、涵闸、标志牌维护覆盖率 | 100% | ||||||
| 上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2021.12.31之前 | |||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | |||||
| 基本支出 | 基本支出 | ≤268.8万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出 | ≤7.6万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生命财产安全 | 对居民生命财产安全的影响 | 保障 | ||||
| 经济效益指标 | 无 | |||||||
| 环境效益指标 | 居民环境 | 对居民环境的影响 | 美化 | |||||
| 可持续影响指标 | 居民幸福指数 | 对居民幸福指数的影响 | 提高 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 其他需要 说明的情况 | 无 | |||||||
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