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澧县澧阳血吸虫病预防控制站2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县澧阳血吸虫病预防控制站 | 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县澧阳血吸虫病预防控制站 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 社保股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 680.07 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 640.07 | 基本支出 | 387.07 | |||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 293 | ||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 40 | |||||||
| 其他资金 | ||||||||
| 部门职能职责概述 | 1：调查钉螺、药物杀灭钉螺，控制血吸虫病传染源。2：血吸虫病人查病及化疗、健康教育、血吸虫病疫情监测，为疫区人们的身体健康提供保障。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 目标1：上半年度对疫区进行查螺、灭螺、灭蚴、健康教育等工作的实施。 目标2：下半年度对疫区群众进行查病、化疗、健康教育、疫情监测等工作。 目标3：开展现症病人建档立卡、追踪管理工作。 目标4：总结全年度工作，迎接省、市、县血防办的年度考核。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 查灭钉螺面积 | 查灭钉螺面积 | 3837万平方米 | ||||
| 健康教育次数 | 健康教育次数 | 222次 | ||||||
| 疫情监测点 | 疫情监测点 | 89处 | ||||||
| 检查人数 | 检查人数 | 85313人次 | ||||||
| 治疗人数 | 治疗人数 | 5389人次 | ||||||
| 质量指标 | 灭螺覆盖率 | 查灭钉螺覆盖率 | 100% | |||||
| 教育出勤率 | 健康教育出勤率 | 100% | ||||||
| 治疗治愈率 | 吸血虫治疗治愈率 | ≥85% | ||||||
| 防治知晓率 | 防治血吸虫病知晓率 | ≥95% | ||||||
| 验收合格率 | 各项工作验收合格率 | ≥96% | ||||||
| 上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2021.12.31之前 | |||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | |||||
| 基本支出 | 基本支出 | ≤387.07万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出 | ≤293万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活 | 血吸虫病防治对居民的影响 | 保障 | ||||
| 经济效益指标 | 无 | |||||||
| 环境效益指标 | 生态环境 | 生态环境影药物灭钉螺、封洲禁牧对生态环境的影响 | 改善 | |||||
| 可持续影响 指标 | 身体健康及生命 | 对身体健康及生命影响 | 保障 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||||
| 其他需要 说明的情况 | 进一步建立健全机制，树立资金绩效评价理念，结合实际，做好绩效监控。 | |||||||
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