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澧县农业技术推广中心2021年度绩效目标公开
| 部门整体支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| （ 2021 年度） | ||||||||
| 填报单位(公章): 澧县农业技术推广中心 | 单位：万元 | |||||||
| 部门（单位）名称 | 澧县农业技术推广中心 | |||||||
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | |||||||
| 业务股室 | 农业股 | |||||||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 574.34 | ||||||
| 按收入性质分： | 按支出性质分： | |||||||
| 公共财政拨款 | 468.54 | 基本支出 | 524.34 | |||||
| 政府性基金拨款 | 项目支出 | 50 | ||||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | ||||||||
| 其他资金 | 105.8 | |||||||
| 部门职能职责概述 | 为全县农业生产科研提供服务，推广种植业技术，新品种研究及新技术试验示范推广，促进全县农业产业的发展。 | |||||||
| 整体绩效目标 | 围绕我县农业特色产业发展的总体要求，建立新产业新品种种植推广试验基地，配合上级部门抓好各项中心工作，保障干部职工生活待遇，保证日常工作正常运转、搬迁人员维稳等工作。为全县农业生产科研提供服务，推广种植业技术，新品种研究及新技术试验示范推广，促进全县农业产业的发展。 | |||||||
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明及公式 | 预期达到目标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 指导基地数 | 红薯、早稻、糯高粱、油橄榄、油茶基地 | 5个 | ||||
| 示范面积 | 红薯基地面积 | 50亩 | ||||||
| 稻油高产基地面积 | 100亩 | |||||||
| 糯高粱基地面积 | 600亩 | |||||||
| 油橄榄基地面积 | 500亩 | |||||||
| 油茶林基地面积 | 2000亩 | |||||||
| 培训人数 | 葡萄产业领军人才培训 | 100人 | ||||||
| 质量指标 | 指导出勤率 | 指导出勤率 | 100% | |||||
| 上级党建任务完成率 | 上级党建任务完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 各项工作完成时间 | 2021.12.31之前 | |||||
| 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | ||||||
| 成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | |||||
| 基本支出 | 基本支出 | ≤524.34万元 | ||||||
| 项目支出 | 项目支出 | ≤50万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业技术水平 | 对农民农业技术水平的影响 | 提高 | ||||
| 经济效益指标 | 农民收入 | 对农民收入的影响 | 增加 | |||||
| 环境效益指标 | 无 | |||||||
| 可持续影响 指标 | 社会发展稳定 | 对社会发展稳定、文明的影响 | 促进 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
| 其他需要 说明的情况 | 无 | |||||||
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