中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会概况 

一、部门职责 

（一）政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。 

（二）民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。 

（三）参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向党委政府提出意见和建议。 

（四）参与县委县政府的中心工作及其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会内设部门8个，分别为：委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室和政协云服务中心。2021年我单位共有编制人数29人，年末实有在职人数40人，退休人员0人。 

（二）决算单位构成 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年部门决算公开单位构成包括:中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计879.71万元。与上一年度相比，收、支总计各增加32.15万元，增长3.79%。主要是因为人员工资福利增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计857.73万元，其中：财政拨款收入857.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计879.71万元，其中：基本支出646.01万元，占73.43%；项目支出233.7万元，占26.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计879.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.15万元，增长3.79%。主要是因为人员工资福利增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出879.71万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加54.13万元，增长6.56%。主要是因为人员工资福利增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出879.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.7万元，占70.68%；社会保障和就业支出38.17万元，占4.34%；卫生健康支出17.89万元，占2.03%；住房保障支出28.63万元，占3.25%；其他支出173.32万元，占19.7%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为528.49万元，支出决算数为879.71万元，完成年初预算的166.46%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 

年初预算为336.3万元，支出决算为469.86万元，完成年初预算的139.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增委员工作室建设项目。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 

年初预算为107.5万元，支出决算为103.84万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出稍有节余。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全体会议支出进行年中预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为38.17万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为173.32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算其他支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出646.01万元，其中：人员经费591.37万元，占基本支出的91.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费54.64万元，占基本支出的8.46%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.01万元，完成预算的30.1%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.01万元，完成预算的30.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待支出范围，尽力压缩开支 ，与上年相比减少2.69万元，下降47.19%，下降的主要原因是严格公务接待支出范围，尽力压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.01万元，全年共接待来访团组20个、来宾215人次，主要是接待常德市政协及其他兄弟县市政协来我县调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年度机关运行经费支出54.64万元，比年初预算数减少40.09万元，下降42.32%。主要原因是：与项目相关的支出未计入。

十、一般性支出情况 

2021年度中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会一般性支出95.42万元，其中：会议费48万元，用于召开政协全体会议，参会人员600人左右，内容为全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商；开支培训费23.18万元，用于开展三期委员培训，培训人数150人左右，内容为牢牢把握新时代人民政协的新使命新任务等内容开展的学习；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划，无此类开支；办公费3.54万元；印刷费2.81万元；咨询费0万元；水费1万元；电费2.84万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.06万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.78万元；租赁费0万元；公务接待费3.01万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3.2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、召开全体会议1次、常委会会议4次、主席会议12次。 

2、用1个月时间全覆盖集中走访委员。 

3、组织本级政协委员开展视察、调研、协商。 

4、组织本级政协委员学习培训3批次150人次左右。 

5、进行重点履职成果监督回访。 

6、完成换届工作。。 

7、接待上级政协及兄弟政协的视察、调研等接待工作。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

行政运行：反映本单位的基本支出。 

一般行政管理事务：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

政协会议：反映本单位召开政治协商会议等专门会议。 

委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。 

参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。 

事业运行：反映事业单位的基本支出。 

其他政协事务支出：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。 

第五部分 附件 

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2021年度整体绩效评价报告