中共澧县县委宣传部2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 中共澧县县委宣传部概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共澧县县委宣传部概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。 

（二）统筹协调意识形态工作，组织协调YSXT工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 

（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作。 

（四）统筹分析研判和引导社会YU论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作。 

（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作。 

（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。 

（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。 

（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理。 

（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作。 

（十一）协调推进宣传领域法治建设。 

（十二）统筹指导YU情信息工作。 

（十三）负责宣传工作的内容建设和口径管理。 

（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理。 

（十五）指导下级党委宣传工作。 

（十六）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共澧县县委宣传部内设机构8个，分别为：办公室（研究室）、干部室、理论理教室、宣传文艺室、出版与版权室、新闻中心、网信办、文明办。2021年我单位共有编制人数27人，年末实有在职人数19人，退休人员2人。 

（二）决算单位构成 

中共澧县县委宣传部2021年部门决算公开单位构成包括:中共澧县县委宣传部本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计778.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加63.97万元，增长8.96%。主要是因为基本支出增加以及增加了庆祝建党一百周年系列文体活动和党史学习教育等项目支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计687.34万元，其中：财政拨款收入687.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计778.26万元，其中：基本支出246.55万元，占31.68%；项目支出531.71万元，占68.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计778.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.97万元，增长8.96%。主要是因为基本支出增加以及增加了庆祝建党一百周年系列文体活动和党史学习教育等项目支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出778.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加154.89万元，增长24.85%。主要是因为基本支出增加以及增加了庆祝建党一百周年系列文体活动和党史学习教育等项目支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出778.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出616.32万元，占79.2%；文化旅游体育与传媒支出108.48万元，占13.94%；社会保障和就业支出15.81万元，占2.03%；卫生健康支出7.41万元，占0.95%；住房保障支出11.86万元，占1.52%；其他支出18.38万元，占2.36%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为222.63万元，支出决算数为778.26万元，完成年初预算的349.58%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 

年初预算为116.55万元，支出决算为193.08万元，完成年初预算的165.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资标准上调导致的基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为71万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门专项维稳及常德日报周刊节约资金。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为131.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加建党百年文体活动、党史学习指定教材征订等专项资金。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党史学习教育专项资金。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为173.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省市新闻媒体战略合作、红网云平台运行、县委讲师团等专项资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为71.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化强县两张名片和农村社区文化专项资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扫黄打非专项资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市级文化发展引导资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出246.55万元，其中：人员经费226.94万元，占基本支出的92.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费19.61万元，占基本支出的7.95%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组50个、来宾460人次，主要是上级媒体来澧采访发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共澧县县委宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共澧县县委宣传部2021年度机关运行经费支出19.61万元，比年初预算数增加3.08万元，增长18.63%。主要原因是：人员增加导致日常运行支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度中共澧县县委宣传部一般性支出206.1万元，其中：会议费0.6万元，主要用于召开理论学习中心组会议，人数50人，内容为学习贯彻习近平总书记重要讲话精神、总结工作、安排部署下一阶段重点任务；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费16.5万元；印刷费11.5万元；咨询费4.5万元；水费1万元；电费8万元；邮电费9.5万元；取暖费0万元；物业管理费2万元；差旅费17万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费5万元；被装购置费0万元；劳务费1.5万元；委托业务费120万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用9万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共澧县县委宣传部2021年度政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共澧县县委宣传部共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、落实YSXT工作责任制，开展政治理论学习，加强“学习强国”学习平台推广使用，组织委理论学习中心组集中学习13次。 

2、与省市新闻媒体达成战略合作，加强对内对外新闻宣传，弘扬主旋律、传播正能量。湖南日报上稿58条（4个头版、1个头版头条、2个市州头条），常德日报上稿600多条（头版头条9个），常德电视台新闻联播2.51万秒。 

3、强化网络管理与YU情引导，加强网站及自媒体属地管理。保证365天24小时YU情全监控，在新闻中心和网信事务中心的监管指导下，保证“红网云”平台运行平稳正常。 

4、组织村、社区开展群众文艺演出，协助参加市级决赛，组织开展各类群众文化活动，全年组织开展大型文化活动4次。统筹助力澧县文化建设，积极打造蒋翊武、城头山2张名片。 

5、推进文化产业发展，加强文化市场监管和非物质文化遗产保护。助力红色景区、展馆建设6个，助力新时代文明实践所站建设6个。 

6、提升基层宣传干部整体素质，组织全县宣传思想文化工作业务培训班1次。 

7、开展文明单位创建，探索建立志愿服务新模式，推进乡风文明建设，推动全社会文明程度整体提升、社会风气持续好转。组织全县各级文明单位培训1次，开展志愿服务活动12次。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目基本支出。 

宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。 

第五部分 附件 

中共澧县县委宣传部2021年度整体绩效评价报告.docx