澧县司法局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县司法局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县司法局概况 

一、部门职责 

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 

（二）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 

（三）指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。 

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。 

（五）负责对县政府合同订立工作进行监督和指导，负责县政府重大合同订立之前的合法性审查。 

（六）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。 

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。 

（八）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。 

（九）负责全县司法行政系统服装、警车管理工作，指导、监督全县司法行政系统财务、设备、设施、场所等保障工作。 

（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县司法行政队伍建设。 

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县司法局内设机构10个，分别为：办公室、普法与依法治理股、社区矫正工作局、规范性文件管理与合同审查股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。2021年我单位共有编制人数34人，年末实有在职人数32人，退休人员24人。 

（二）决算单位构成 

澧县司法局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县司法局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,030.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少149.04万元，下降12.64%。主要是因为与上年相比减少“智慧矫正”项目建设。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计873.54万元，其中：财政拨款收入873.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,030.15万元，其中：基本支出602.09万元，占58.45%；项目支出428.06万元，占41.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,030.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.04万元，下降12.64%。主要是因为与上年相比减少“智慧矫正”项目资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,030.15万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加7.57万元，增长0.74%。主要是因为本年新进2名干部，人员经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,030.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出952.89万元，占92.5%；社会保障和就业支出34.82万元，占3.38%；卫生健康支出16.32万元，占1.58%；住房保障支出26.12万元，占2.54%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为630.63万元，支出决算数为1,030.15万元，完成年初预算的163.35%，其中： 

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项） 

年初预算为285.17万元，支出决算为524.82万元，完成年初预算的184.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员经费增加，年中追加预算。二是乡村振兴、防汛等中心工作费用支出。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为135.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区矫正、司法所维修经费补助、装备等项目资金。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：普法经费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了行政复议项目资金。

5、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“智慧矫正”信息化建设资金。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项） 

年初预算为268.2万元，支出决算为210.08万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是疫情影响导致业务工作有所延后。二是缩减日常开支。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了法律援助办案经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为34.82万元，支出决算为34.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出602.09万元，其中：人员经费480.73万元，占基本支出的79.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费121.36万元，占基本支出的20.16%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.83万元，支出决算为57.83万元，完成预算的89.2%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为17万元，完成预算的70.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范接待支出，厉行节约 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.83万元，支出决算为40.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加31.83万元，增长353.67%，增长的主要原因是2021年因工作需要新购一辆执法执勤车辆，车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17万元，占29.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算40.83万元，占70.6%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为17万元，全年共接待来访团组200个、来宾1,850人次，主要是省、市及其他县司法系统业务工作交流等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.83万元，其中：公务用车购置费28.83万元，澧县司法局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费12万元，主要是用于公务车辆维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县司法局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县司法局2021年度机关运行经费支出121.36万元，比年初预算数增加56.56万元，增长87.28%。主要原因是：乡村振兴、防汛等中心工作支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县司法局一般性支出430.16万元，其中：会议费8.9万元，用于召开全面依法治县会、行政执法培训会议、普法会议及司法行政会等，人数500人次，内容为上级重要精神传达、总结工作、安排部署下一阶段重要工作等；开支培训费3.7万元，用于开展法考培训、行政执法培训，人数200余人次，内容为法考培训用书、行政执法培训及书籍等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费8.87万元；印刷费66.3万元；咨询费0万元；水费0.61万元；电费6.1万元；邮电费3.81万元；取暖费0万元；物业管理费12.99万元；差旅费11.6万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.71万元；租赁费0万元；公务接待费17万元；被装购置费29.73万元；劳务费11.33万元；委托业务费123.6万元；公务用车运行维护费12万元；其他交通费用22.58万元；房屋建筑物购建10万元；办公设备购置40.5万元；公务用车购置28.83万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县司法局2021年度政府采购支出总额99.36万元，其中：政府采购货物支出84.54万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出4.82万元。授予中小企业合同金额40.81万元，占政府采购支出总额的41.07%，其中：授予小微企业合同金额27.79万元，占授予中小企业合同金额的68.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县司法局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、组织31家相关责任单位召开专题调度会，深入推进全国法治政府示范建设创建工作。召开县委全面依法治县委员会第三次会议暨县委全面依法治县工作会议，传达学习习近平法治思想和中央、省委及市委相关会议精神，贯彻落实《法治社会建设实施纲要（2020—2025）》，制定《县委全面依法治县2021年工作要点》。积极开展13家行政执法单位案卷评查，全力迎接中央和省市法治政府建设督察。 

2、妥善处理全县18家石煤矿山行政复议案，全力协助做好石煤矿山自愿退出工作。办理行政复议、行政诉讼案件44件，行政负责人出庭应诉率居全市前列。安排专业骨干参加有关项目会议50余次，为县政府依法决策提供有力的法律保障。进一步加强规范性文件管理，对9件规范性文件进行合法性审查，报备率、合格率均为100% 。对141件次县政府常务会议题进行合法性审查，提出审查意见40余条。审查县政府常务会议纪要10件次，县政府专题会议纪要64次，各类政府合同13件，严格把好法治关口。 

3、完成19个镇级人民调委会、291个村级调委会人员调整及业务培训工作。大力推行信访矛盾三级化解机制。实施“和宁”大调解多元化解模式，集中化解跨区域、跨部门重大矛盾纠纷5件，涉及赔偿金额120.4万元。今年来，全县共调解矛盾纠纷3492件，调解成功3470件，成功率为99.36%，涉及金额达2932.51万元。本年共接收社区矫正对象129人，解除165人，在册244人，开展社区矫正调查评估165人次，在册安置帮教人员1623人。落实重点帮教对象交接制度，共交接重点对象16人。进一步加强社区矫正对象社区矫正管理系统信息化核查，核查率为100%。为服刑人员家属成功申请探视82人次。在过渡性安置基地长期安置4名刑释解矫人员就业。持续开展“我为群众办实事”活动，以“我为群众办实事”为统揽，定期开展“平安创建”“送法下乡”“特殊人群重点帮扶”“法律顾问走基层（进企业）”“法律服务优民生”“矛盾纠纷排查化解”六大主题活动，积极促进民调工作提级晋档。 

4、加大法治宣传力度。按照“谁执法谁普法、谁服务谁普法”的原则，组织全县相关单位开展主题普法活动53次，受教育群众达36万人次。城头山镇牌楼村被评为全国民主法治示范村。复兴镇温泉村被确定为全省民主法治示范村（社区）标准建设示范点并申报全省第十批民主法治示范村（社区）。优化公共法律服务。依托公共法律服务四级平台，共办理法律援助案件429件，提供免费法律咨询129人次。组织骨干力量为旺力金属有限公司等小微企业开展免费法治体检4次；深入镇街开展法律服务活动5次，发放法律服务宣传资料1000余份，现场提供法律咨询服务39人次。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级项目的其他项目支出。 

法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。 

其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。 

第五部分 附件 

       澧县司法局2021年度整体绩效评价报告