澧县信访局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县信访局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县信访局概况 

一、部门职责 

（一）办公室 1.负责日常值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实领导同志指示； 2.负责来文处理和文件、通知下发； 3.负责文件文稿起草、信息报送、党务政务公开、建议提案办理； 4.负责印鉴管理、档案管理、*工作、网络安全和信息化建设工作； 5.负责会务组织、公务接待、公车申报、节假日干部值班安排、机关院落安全、机关疫情防控； 6.负责组织人事、老干、编制、党风廉政建设、宣传和意识形态、文明单位创建、城市提质、乡村振兴、防汛抗旱、工会、妇女、共青团工作； 7.负责县信访工作联席会议的筹备和组织； 8.负责机关采购、机关维修、财务管理、国有资产管理和中央、省、市下拨专项资金的管理使用工作； 9.负责党组会议、局务会议决定事项的督促落实； 10.完成局领导交办的其他工作。 

（二）综合业务股 1.负责处理领导批示件和中央、省、市信访部门转办、交办、督办信访事项及本级平台上反映的网上信访事项和人民群众来信事项； 2.负责对信访部门和责任单位的及时受理率、按期答复率、重复信访占比、群众参评率、参评群众满意率等重要信访业务数据进行监测分析，并及时提出预警信息和对策建议； 3.负责统计分析群众来信、网信、走访情况，编发每月访情简报； 4.负责信访复查文书的出具、审核、上报工作； 5.负责提出督查督办意见建议，并会同督查室进行联合督查； 6.负责对信访考评数据进行汇总，并提出意见建议； 7.负责信访业务指导工作； 8.完成局领导交办的其他工作。 

（三）督查室 1.负责督查督办中央、省、市信访部门交办、督办信访事项办理情况，县信访工作联席会议议定事项落实情况，领导批示件办理情况，县级党政领导接待日处理意见落实情况； 2.负责督查督办越级访、集体访、重复访处理和化解情况； 3.会同县信访接待中心、综合业务股，对不按期答复、重复信访占比较高、群众参评率和参评群众满意率较低的单位进行督查督办； 4.负责对无上访村（居）建设、坚持和发展新时代枫桥经验示范创建工作进行督查督办； 5.负责申请复查群众的接待、分流工作； 6.完成局领导交办的其他工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县信访局内设股室3个，分别为：办公室（财务室）、综合业务股、督查室。2021年我单位共有编制人数13人，年末实有在职人数12人，退休人员5人。 

（二）决算单位构成 

澧县信访局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县信访局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计423.12万元、支出总计423.12万元。与上一年度相比，收、支总计各增加22.15万元，增长5.52%。主要是因为重大信访维稳活动支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计402.16万元，其中：财政拨款收入402.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计423.12万元，其中：基本支出151.82万元，占35.88%；项目支出271.3万元，占64.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计423.12万元、支出总计423.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.15万元，增长5.52%。主要是因为重大信访维稳活动。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出423.12万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加43.11万元，增长11.34%。主要是因为重大信访维稳活动支出。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出423.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出233.53万元，占55.2%；社会保障和就业支出11.36万元，占2.68%；卫生健康支出5.32万元，占1.26%；住房保障支出8.52万元，占2.01%；其他支出164.39万元，占38.85%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为122.37万元，支出决算数为423.12万元，完成年初预算的345.77%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳宣传活动支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为89.98万元，支出决算为181.42万元，完成年初预算的201.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加，用于重大信访维稳活动和宣传阵地建设支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大信访维稳活动和宣传阵地建设支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访接待中心接待来访群众运转支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0.87万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的611.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位信访接待中心为事业单位性质，年初对失业保险没有预算，主要用于失业保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为164.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重大信访维稳活动和信访宣传活动支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出151.82万元，其中：人员经费137.38万元，占基本支出的90.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费14.45万元，占基本支出的9.52%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组12个、来宾109人次，主要是用于接待上级部门工作督查和同级信访单位交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县信访局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县信访局2021年度机关运行经费支出14.45万元，比年初预算数增加2.81万元，增长24.14%。主要原因是：用于信访宣传活动和阵地建设支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县信访局一般性支出78.52万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有该项活动开支；办公费7.19万元；印刷费3万元；咨询费5万元；水费0.5万元；电费2万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费5万元；差旅费33.2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费10万元；公务接待费1.2万元；被装购置费0万元；劳务费0.43万元；委托业务费5万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县信访局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县信访局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、数量指标：做好信访人员接访劝返工作，组织2次规模信访干部培训，协调突出问题处理；其他经费支出按财政有关规定据实从俭支出。 

2、质量指标：做到专款专用、专帐专户，保障业务工作正开展。提升信访“五率”，及时受理率、按时办结率达100%，群众参评率、满意率达80%以上，网信占比率达50%以上。 

3、时效指标：2021年1月1日---2021年12月31日。 

4、社会效益指标：依法及时化解疏导和处理各种信访矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。 

5、行政效能指标：加强经费支出及资产的管理，降低运行成本，完善本单位各项制度。 

6、服务对象满意度指标：调查研究，了解社情民意，及时分析提供信访信息，为县委、县政府领导提供科学决策服务，发挥参谋助手作用，提升人民群众满意率达80%以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县信访局整体支出绩效和重点项目绩效自评报告