澧县小渡口镇人民政府2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县小渡口镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县小渡口镇人民政府概况 

一、部门职责 

（一）承担党委、人大、政府、政协人武部交办的日常工作;负责情况综合、文秘事务、档案管理*工作;负责上下衔接，综合协调各部门各方面的工作，督促检查有关工作的落实;负责对纳入的政务服务事项办理的协调、督查等工作。 

（二）承担党委自身建设和下级党组织建设职责;负责党员发展、教育管理工作;负责组织人事、机构编制、老干、宣传、统战、群团等工作;负责工作人员培训、管理和考核等工作。 

（三）负责经济发展规划的制定和落实，承担第三产业的指导。管理职责;负责辖区内经济、社会、科技等综合统计工作;负责道路交通建设的相关工作;负责产业发展、招商引资、科技科普工作;承担农民权益维护和农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产和村级财务指导管理、农民专业合作组织和家庭农场指导管理等工作;负责协调与发展经济相关的其他工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚工作。 

（四）负责教育、文化体育、卫生健康、计划生育、民族宗教等工作。 

（五）负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护有关法律法规政策;负责自然资源管理、生态环境保护工作;负责村镇规划建设管理工作;负责垃圾分类管理和环境卫生整治工作;负责辖区内征地拆迁补偿、控违拆违等工作。 

（六）负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建工作;负责突发公共事件(自然灾害、事故灾难公共卫生事件、社会安全事件等)应急管理和处置工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县小渡口镇人民政府内设机构6个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。2021年我单位共有编制人数77人，年末实有在职人数77人，退休人员36人。 

（二）决算单位构成 

澧县小渡口镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县小渡口镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计3,098.25万元、支出总计3,098.25万元。与上一年度相比，收、支总计各增加198.34万元，增长6.84%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,072.6万元，其中：财政拨款收入3,072.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,098.25万元，其中：基本支出938.4万元，占30.29%；项目支出2,159.85万元，占69.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计3,098.25万元、支出总计3,098.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.34万元，增长6.84%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,948.59万元，占本年支出合计的95.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加206.65万元，增长7.54%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,948.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.18万元，占31.07%；公共安全支出0.96万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出135.48万元，占4.59%；社会保障和就业支出72.28万元，占2.45%；卫生健康支出32.66万元，占1.11%；城乡社区支出124.7万元，占4.23%；农林水支出1,550.84万元，占52.6%；交通运输支出12.12万元，占0.41%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.68%；金融支出4万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.17%；住房保障支出52.26万元，占1.77%；粮油物资储备支出0.09万元，占0%；灾害防治及应急管理支出22万元，占0.75%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为780.78万元，支出决算数为2,948.59万元，完成年初预算的377.65%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人大事务预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为454.99万元，支出决算为778.78万元，完成年初预算的171.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动基本工资等预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中日常行政管理事务预算调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础事务预算调整。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公等基础支出预算调整。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发展改革等相关事务预算调整。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政相关事务预算调整。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政相关事务预算调整。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中行政运行等预算调整。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务税收等事务预算调整。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织活动等事务预算调整。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共服务类支出预算调整。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共安全等支出预算调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、旅游相关事务预算调整。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为127.48万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化、体育、旅游等预算调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为69.69万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员保险等预算调整。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障等预算调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为20.07万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的162.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政医疗等预算调整。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为106.7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理等项目支出预算调整。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中城镇基础设施建设预算调整。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡人居环境等预算调整。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡基础支出预算调整。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.87万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：防治病虫害等预算调整。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为148.39万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产相关事务预算调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业等预算调整。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中农村事务预算调整。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业等森林资源预算调整。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为292.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水利相关项目支出预算调整。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设预算调整。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为209万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚、乡村振兴等预算调整。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业预算调整。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为693.04万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转、基础事务等支出预算调整。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：集体经济预算调整。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出预算调整。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输类预算调整。

36、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：交通运输补贴等预算调整。

37、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支持中小企业发展等支出预算调整。

38、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中金融事务预算调整。

39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源等支出预算调整。

40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为52.26万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

41、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油物资事务预算调整。

42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害等事务预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出938.4万元，其中：人员经费823.9万元，占基本支出的87.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.5万元，占基本支出的12.2%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.2万元，下降1.43%，下降的主要原因是政府厉行节约，严控支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.1万元，下降1.89%，下降的主要原因是政府厉行节约、严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.8万元，占72.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占27.37%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为13.8万元，全年共接待来访团组180个、来宾1,900人次，主要是脱贫攻坚、人居环境等工作的督查督导及其他检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县小渡口镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是维修维护、购买保险及油料等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入148.26万元；年初结转和结余0万元；支出148.26万元，其中基本支出0万元，项目支出148.26万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为108万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县小渡口镇人民政府2021年度机关运行经费支出114.5万元，比年初预算数减少69.47万元，下降37.76%。主要原因是：政府厉行节约，严控行政运行经费支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县小渡口镇人民政府一般性支出357.64万元，其中：会议费5.2万元，召开人居环境整治会议、秸秆禁烧等，人数为115人，内容为人居环境全面清洁、秸秆禁烧；用于召开脱贫攻坚会议，人数为135人，内容为脱贫攻坚迎省检，结对帮扶走访、台账资料整理，扶贫项目等；开支培训费4.8万元，村（社区）干部业务培训，人数70人，内容为党建工作、脱贫攻坚、惠农清查、综治维稳以及养殖退养等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动内容；办公费44.81万元；印刷费68.28万元；咨询费0万元；水费17万元；电费14万元；邮电费9万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费43.1万元；租赁费6万元；公务接待费13.8万元；被装购置费0万元；劳务费40.49万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.2万元；其他交通费用43.96万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县小渡口镇人民政府2021年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.9万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县小渡口镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。 

2、推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。 

3、加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由镇财政在一定范围内予以通报，并作为街道办对各部门绩效考核的重要依据。 

4、逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县小渡口人民政府整体支出绩效和重点项目绩效评价报告