澧县码头铺镇人民政府2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县码头铺镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县码头铺镇人民政府概况 

一、部门职责 

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹各镇和村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）统筹区域发展，参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障，民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村民小区物业管理等领域相关法规政策，动员辖区各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇级发展服务。 

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等相关工作，接待群众来信来访反映社群民意，化解矛盾纠纷。 

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县码头铺镇人民政府内设股室6个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。2021年我单位共有编制人数84人，年末实有在职人数75人，退休人员40人。 

（二）决算单位构成 

澧县码头铺镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县码头铺镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计6,856.85万元、支出总计6,856.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,448.06万元，增长101.15%。主要是因为石煤矿山关闭奖补资金发放。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计6,830.75万元，其中：财政拨款收入6,830.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计6,856.85万元，其中：基本支出981.44万元，占14.31%；项目支出5,875.41万元，占85.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计6,856.85万元、支出总计6,856.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,448.06万元，增长101.15%。主要是因为石煤矿山奖补资金发放。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出6,371.52万元，占本年支出合计的92.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,301.35万元，增长107.53%。主要是因为财政拨款收入增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出6,371.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出888.09万元，占13.94%；文化旅游体育与传媒支出139.93万元，占2.2%；社会保障和就业支出70.97万元，占1.11%；卫生健康支出39.95万元，占0.63%；节能环保支出1,025万元，占16.09%；城乡社区支出122.2万元，占1.92%；农林水支出1,648.58万元，占25.87%；交通运输支出10.07万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出393万元，占6.17%；金融支出5万元，占0.08%；住房保障支出56.12万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出1,972.6万元，占30.95%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为755.72万元，支出决算数为6,371.52万元，完成年初预算的843.11%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加人大事务预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为444.39万元，支出决算为714.19万元，完成年初预算的160.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政管理事务支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加一般行政管理事务预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整财政事务预算。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共预算税收事务。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共预算税收事务。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整一般公共服务支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整文化旅游体育与传媒支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为133.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整文化旅游体育与传媒支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为68.17万元，支出决算为68.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整文化旅游体育与传媒支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为20.18万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的158.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控医疗药品支出。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控医药费增加。

20、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整节能环保支出。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为995万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整节能环保支出预算。

22、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行预算节能环保支出预算。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为102.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整城乡社区支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整城乡社区环境卫生预算。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整城乡社区支出预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为111.51万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

31、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为136.71万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出水利支出。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为388.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出扶贫支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整队村级公益事业建设补助。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为780.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整对村民委员会和对村党支部补助。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整对村集体经济组织补助。

37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整农林水支出。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整公路建设款。

39、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整交通运输支出。

40、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整资源勘探预算。

41、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为383万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整资源勘探预算。

42、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整金融支出。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

44、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整住房公积金管理预算。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为220万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整灾害防治及应急管理支出预算。

46、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整灾害防治及应急管理支出。

47、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,717.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整消防事务支出。

48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整自然灾害救灾及恢复重建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出981.44万元，其中：人员经费830.34万元，占基本支出的84.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费151.1万元，占基本支出的15.4%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.05万元，下降6.25%，下降的主要原因是严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.2万元，下降2.86%，下降的主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占9.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.8万元，占90.07%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组24个、来宾72人次，主要是接待市、县领导来我镇检查工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.8万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县码头铺镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.8万元，主要是加油和维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入485.33万元；年初结转和结余0万元；支出485.33万元，其中基本支出0万元，项目支出485.33万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为99.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为143.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为210万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县码头铺镇人民政府2021年度机关运行经费支出151.1万元，比年初预算数减少20.85万元，下降12.13%。主要原因是：控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县码头铺镇人民政府一般性支出336.76万元，其中：会议费0.18万元，用于召开镇政府会议人数为148人，内容为总结2021年工作，规划部署2022年工作；开支培训费5.25万元，用于开展镇政府干部培训，人数520人，内容为党建引领、防汛抗旱知识等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费45.22万元；印刷费77.98万元；咨询费18万元；水费40万元；电费14.02万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费20万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15万元；租赁费0万元；公务接待费0.75万元；被装购置费0万元；劳务费91.49万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费6.8万元；其他交通费用0.07万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县码头铺镇人民政府2021年度政府采购支出总额609.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出609.57万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县码头铺镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、抓好基础设施建设，建设美丽乡村，促进街道条件全面改善，改善辖区环境质量。 

2、做好“两不愁，三保障”工作，满足人民对美好生活的向往。 

3、保障乡镇基本运行与各项工作的顺利开展，全力维护社会和谐稳定。 

4、采取有效措施，统筹做好人居环境整治工作，打造宜居乡镇。 

5、合理运用公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修等后勤保障服务的支出。 

农林水支出：补助农业、农垦、林业、牧业、水产、水利、气象等事业的费用。 

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。 

支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。 

第五部分 附件 

2021年度澧县码头铺镇人民政府整体支出绩效和重点项目绩效评价报告