澧县甘溪滩镇人民政府2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县甘溪滩镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县甘溪滩镇人民政府概况 

一、部门职责 

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。 

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。 

（五）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。 

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县甘溪滩镇人民政府内设机构6个，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所。2021年我单位共有编制人数85人，年末实有在职人数75人，退休人员31人。 

（二）决算单位构成 

澧县甘溪滩镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县甘溪滩镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计3,225.91万元、支出总计3,250.71万元。与上一年度相比，收、支总计各增加415.34万元，增长14.65%。主要是因为新增人员及村（社区）运转经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,225.91万元，其中：财政拨款收入3,225.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,250.71万元，其中：基本支出786.16万元，占24.18%；项目支出2,464.55万元，占75.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计3,225.91万元、支出总计3,250.71万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加415.34万元，增长14.65%。主要是因为新增人员及村（社区）运转经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,955.51万元，占本年支出合计的90.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加301.2万元，增长11.35%。主要是因为新增人员及村（社区）运转经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,955.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出715.24万元，占24.2%；文化旅游体育与传媒支出175.25万元，占5.93%；社会保障和就业支出102.25万元，占3.46%；卫生健康支出27.96万元，占0.95%；节能环保支出283.88万元，占9.61%；城乡社区支出107.2万元，占3.63%；农林水支出1,283.48万元，占43.42%；交通运输支出11.05万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出40万元，占1.35%；商业服务业等支出5万元，占0.17%；住房保障支出44.73万元，占1.51%；粮油物资储备支出9.46万元，占0.32%；灾害防治及应急管理支出150万元，占5.08%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为677.47万元，支出决算数为2,955.51万元，完成年初预算的436.26%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将人大事务项目经费纳入部门预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为411.69万元，支出决算为640.82万元，完成年初预算的155.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：商品服务费用增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：印刷费、差旅费增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费及劳务费增加。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将税收事务项目经费纳入部门预算。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：差旅费、对个人和家庭补助增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为172.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据都包含在行政运行里面，而决算时支出功能进行了细化。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助、公益性岗位补贴类支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为59.64万元，支出决算为59.65万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和工资基数变动。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.14万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为252万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据都包含在行政运行里面，而决算时支出功能进行了细化。

19、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数据都包含在行政运行里面，而决算时支出功能进行了细化。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将病虫害项目经费纳入部门预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为85.66万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村生产补助性支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村生产补助性支出增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村生产补助性支出增加。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村生产补助性支出增加。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为74.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为276.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村生产补助性支出增加。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业项目支出增加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为618.85万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

38、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

39、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将其他支持中小企业发展和管理支出项目经费纳入部门预算。

40、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

41、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为44.74万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资基数调整。

43、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

44、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

45、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

46、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为127万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：回湾煤矿及占鼓岭煤矿的支出增加。

47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出786.16万元，其中：人员经费701.55万元，占基本支出的89.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费84.61万元，占基本支出的10.76%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少3.8万元，下降32.2%，下降的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占61.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占38.46%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组400个、来宾1,450人次，主要是乡村振兴、人居环境整治等工作的督查督导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县甘溪滩镇人民政府更新公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆维修和保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入295.2万元；年初结转和结余0万元；支出295.2万元，其中基本支出0万元，项目支出295.2万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为102.4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为75.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县甘溪滩镇人民政府2021年度机关运行经费支出84.61万元，比年初预算数减少82.12万元，下降49.25%。主要原因是：我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，规范管理，严格控制支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县甘溪滩镇人民政府一般性支出198.79万元，其中：会议费7万元，用于召开乡村振兴会议，人数82，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；用于召开人居环境整治会议，人数41人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧；开支培训费0.9万元，用于业务人员培训会，人数为20人，内容为结对帮扶、人居环境整治等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费38.23万元；印刷费24.5万元；咨询费2万元；水费5万元；电费12万元；邮电费3.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费24.37万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费16万元；租赁费0万元；公务接待费8万元；被装购置费0万元；劳务费22.29万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用10万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置20万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县甘溪滩镇人民政府2021年度政府采购支出总额138.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出138.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县甘溪滩镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、全部完成我乡危房改造工作，全面改善村民的人居环境；在全乡范围内开展农业技术培训，推广普及新理念、新技术；全额发放各项惠农资金、补贴；全部完成既定的绿化和造林任务，巩固奥运迎宾廊道绿化成果；全面推进人居环境建设，完成我乡人居环境建设任务；圆满完成我乡秋冬季防火工作和夏秋季防汛工作，确保不出现一起火灾水灾。圆满完成我乡防治疫情工作，确保不出现疫情。 

2、、推动我乡经济发展，带动村庄村民共同致富，改善人民群众生产生活水平；加强对各企业安全生产的监督管理，坚决消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全；保障统计信息化建设，研究制定资料应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，上报主要数据，完成普查工作；做好全乡土地的规划，禁止在国有或集体土地上违章搭建，协调处理土地纠纷案件。做好区委区政府安排的政府拆迁工作，确保如期完成任务。 

3、完成上级部门要求的关于农村产权制度改革的工作；完成全年的支出任务，不出现财政赤字；能够清理的往来资金及时进行清理；及时准确登记本单位的资产情况，对不能的使用的资产应及时按程序 进行处置；及时准确上报本单位编制人数及本单位的实有人数，以便及时准确调整本单位人员工资；做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开。 

4、畅通信访渠道，排除信访隐患，及时化解信访事件；提升全乡政法综治队伍管理水平，完善依法行政，加强矛盾排查调解，保护人民的合法权益；有效保证乡政府日常应急值守和突发事件应对处置工作。 

5、保障乡党委、政府日常工作顺利开展，大型会议、重要活动的正常、顺利举办；完成档案收集保管工作，实现对档案的数据的保护；推进*工作规范化、制度化、科学化建设，提高*管理水平，维护国家安全和利益。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县甘溪滩镇人民政府整体支出绩效和重点项目绩效评价报告