澧县招商促进事务中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县招商促进事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县招商促进事务中心概况 

一、部门职责 

（一）承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。 

（二）承办以县人民政府主办或者组织参加的各类投资促进活动的具体工作。 

（三）向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉服务等日常活动。 

（四）促进与境内外投资机构和驻点联系处的联系交流；负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库；负责投资促进网站的建设、管理和维护；组织开展网上投资促进活动，促进面向消费者的电子商务发展。 

（五）组织、指导、协调全县招商引资工作和招商信息平台建设。 

（六）承担全县横向经济与协作的具体实施工作；组织指导、协调区域经济合作及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；协调统筹全县一、二、三产业招商引资项目的评审工作。 

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县招商促进事务中心内设股室4个，分别为：综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。2021年我单位共有编制人数12人，年末实有在职人数11人，退休人员4人。 

（二）决算单位构成 

澧县招商促进事务中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县招商促进事务中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计310.27万元。与上一年度相比，收、支总计各减少256.44万元，下降45.25%。主要是因为上年年末有结转结余资金156.64万元，而本年年末结转结余资金为零。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计153.63万元，其中：财政拨款收入153.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计310.27万元，其中：基本支出123.94万元，占39.95%；项目支出186.33万元，占60.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计310.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少256.44万元，下降45.25%。主要是因为上年年末有结转结余资金156.64万元，本年年末结转结余资金为零。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出310.27万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少99.8万元，下降24.34%。主要是因为招商引资项目支出的减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出310.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出280.85万元，占90.52%；社会保障和就业支出10.89万元，占3.51%；卫生健康支出5.1万元，占1.64%；住房保障支出8.17万元，占2.63%；其他支出5.27万元，占1.7%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为107.67万元，支出决算数为310.27万元，完成年初预算的288.17%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为94.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年末结转结余资金数未计入年初预算内。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为186.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年末结转结余资金数未计入年初预算内。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，用于捐赠、税费方面的一些支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出123.94万元，其中：人员经费117.62万元，占基本支出的94.9%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费6.32万元，占基本支出的5.1%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.6%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行财经纪律，减少不必要开支 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是进行公车改革后，取消了本单位公车 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是国内公务用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县招商促进事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县招商促进事务中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县招商促进事务中心一般性支出83.69万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费5.86万元；印刷费5.5万元；咨询费0.98万元；水费0.23万元；电费0.3万元；邮电费0.7万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费30.45万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费7.9万元；租赁费5.5万元；公务接待费0.09万元；被装购置费0万元；劳务费8.18万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用18万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县招商促进事务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县招商促进事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、大力实施“扬长补短”战略，加大全员招商引资力度，强化招商引资责任单位“一把手”责任，加快构建新发展格局，深入实施高质量发展。 

2、全年到位内处资总额110亿元，引进“三类500强”项目2个以上、亿元 产业项目24个以上，其中过10亿项目4个以上。 

3、推动产业升级，打造现代产业新高地，实施产业链条培育工程、招大引强工程、加快澧县县域经济发展，实现“启航新征程、再造新辉煌”的目标。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

招商引资：是指为全力保障招商引资工作，每年列入财政预算的招商引资工作专项经费。 

其他支出：是指事业单位除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。 

第五部分 附件 

    澧县招商促进事务中心2021年整体绩效评价报告

    澧县招商促进事务中心2021年项目绩效评价报告