澧县工业和信息化局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县工业和信息化局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县工业和信息化局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实国家和省、市有关工业和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规的执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。 

（二）拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策；研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。 

（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化。 

（四）拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化。 

（五）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。 

（六）负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。 

（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 

（八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。负责推动全县软件业和信息服务业的发展；指导、协调技术开发和相关产业发展。 

（九）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。 

（十）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。 

（十一）负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调 技术开发和相关产业发展。指导全县工业和信息化领域的人才开发和培训工作。 负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县工业和信息化局内设股室6个，分别为：办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股。2021年我单位共有编制人数28人，年末实有在职人数25人，退休人员48人。 

（二）决算单位构成 

澧县工业和信息化局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县工业和信息化局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,367.92万元。与上一年度相比，收、支总计各减少163.13万元，下降10.65%。主要是因为厉行节约，压缩开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,281.31万元，其中：财政拨款收入1,281.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,367.92万元，其中：基本支出355.5万元，占25.99%；项目支出1,012.42万元，占74.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,367.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少163.13万元，下降10.65%。主要是因为厉行节约，压缩开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,367.92万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少76.52万元，下降5.3%。主要是因为厉行节约，压缩开支。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,367.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出40万元，占2.92%；社会保障和就业支出61.26万元，占4.48%；卫生健康支出12.69万元，占0.93%；资源勘探工业信息等支出910.41万元，占66.56%；住房保障支出20.3万元，占1.48%；粮油物资储备支出256.92万元，占18.78%；其他支出66.33万元，占4.85%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为286.37万元，支出决算数为1,367.92万元，完成年初预算的477.68%，其中： 

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加了其他技术研究与开发支出。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，增加了社会保障和就业行政运行（退出干部生活待遇补助）支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为27.07万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，增加了机关事业单位（原矿管站）基本养老保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，增加了死亡抚恤（原矿管站）支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项） 

年初预算为195.7万元，支出决算为241.24万元，完成年初预算的123.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新冠疫情，加强了园区外企业疫情防控督查；二是安全生产、节能环保、乡村振兴等中心工作，导致资源勘探工业信息等行政运行支出增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项） 

年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项） 

年初预算为0万元，支出决算为75.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，新冠疫情导致企业生产经营困难，国家通过财政手段，增加了中小企业发展专项支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为554.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，因新冠疫情等外部因素影响，增加了其他支持中小企业发展和管理支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，增加了其他资源勘控工业信息等支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为20.31万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：数字单位取数问题。

13、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项） 

年初预算为0万元，支出决算为256.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，受新冠疫情影响，增加了县域应急物资储备支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为66.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，增加了其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出355.5万元，其中：人员经费317.65万元，占基本支出的89.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。公用经费37.85万元，占基本支出的10.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组45个、来宾421人次，主要是上级部门和其他区县市来澧调研、工作交流及督导；项目招商对接发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县工业和信息化局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县工业和信息化局2021年度机关运行经费支出37.85万元，比年初预算数增加13.72万元，增长56.86%。主要原因是：乡村振兴、疫情防控等工作任务加大，差旅费等增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县工业和信息化局一般性支出74.41万元，其中：会议费2万元，用于召开推进新型工业化、经济运行调度等会议6次，参会人数约700人左右；开支培训费6万元，用于开展中小企业服务、统计员业务、项目申报等培训，参训人员约1200人左右；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费14.2万元；印刷费4万元；咨询费2万元；水费1万元；电费2万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费19万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.21万元；租赁费0万元；公务接待费4万元；被装购置费0万元；劳务费1万元；委托业务费8万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县工业和信息化局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县工业和信息化局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、加强全县工业经济运行监测，指导全县工业企业平稳健康发展；开展“县级领导、县直单位联系服务规模企业”活动，为企业协调解决实际问题；推进项目建设，圆满完成上级下达的目标任务。 

2、新增规模工业企业户数15家以上；规模工业总产值、增加值同比分别增长12%、8%以上。 

3、新开工亿元工业项目9个以上、新投产亿元工业项目7个以上。 

4、向上争资争项资金总额1300万元以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

资源勘探工业信息等支出：主要包括对工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理、其他资源勘探工业信息等方面的支出。 

第五部分 附件 

工业和信息化局2021年度整体绩效评价报告

工业和信息化局2021年度整体绩效评价报告