澧县人力资源和社会保障局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。 

（三）负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。 

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（六）贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订企事业单位人员福利、职业年金和离退休办法并组织实施。 

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系配套政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（十）贯彻执行国家、省、市职业教育相关政策，拟订和完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施；指导全县各类技工学校、民办职业教育培训机构的培训工作。 

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。 

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县人力资源和社会保障局内设股室12个，分别为：办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室、政策法规和劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股、社会保险基金监督股。2021年我单位共有编制人数79人，年末实有在职人数60人，退休人员44人。 

（二）决算单位构成 

澧县人力资源和社会保障局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人力资源和社会保障局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,837.23万元、支出总计1,837.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加173.69万元，增长10.44%。主要是因为专项资金增加，技校合并。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,543.77万元，其中：财政拨款收入1,543.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,837.23万元，其中：基本支出993.27万元，占54.06%；项目支出843.96万元，占45.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1,837.23万元、支出总计1,837.23万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.69万元，增长10.44%。主要是因为专项资金增加，技校合并。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,837.23万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加470.79万元，增长34.45%。主要是因为专项支出增加，技校合并。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,837.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.12万元，占1.64%；教育支出70.02万元，占3.81%；社会保障和就业支出1,412.87万元，占76.9%；卫生健康支出27.52万元，占1.5%；农林水支出5.68万元，占0.31%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.54%；住房保障支出44.03万元，占2.4%；其他支出236.99万元，占12.9%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为547.81万元，支出决算数为1,837.23万元，完成年初预算的335.38%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为70.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为440.4万元，支出决算为604.16万元，完成年初预算的137.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为163万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为189.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为48.41万元，支出决算为58.71万元，完成年初预算的121.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为41.61万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为355.57万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为36.31万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为236.99万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出993.27万元，其中：人员经费883.55万元，占基本支出的88.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费109.72万元，占基本支出的11.05%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为28万元，完成预算的88.89%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为31.5万元，支出决算为28万元，完成预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是合理控制公务接待费 ，与上年相比增加1万元，增长3.7%，增长的主要原因是技校合并。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为28万元，全年共接待来访团组185个、来宾2,009人次，主要是省市迎检，乡镇来访发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出109.72万元，比年初预算数增加63.24万元，增长136.06%。主要原因是：年中追加预算安排的支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县人力资源和社会保障局一般性支出166.42万元，其中：会议费8.8万元，用于召开局系统工作总结大会，人数为180人，内容为局系统工作总结；用于召开局系统七一表彰大会，人数为160人，内容为局系统七一表彰；开支培训费8.2万元，用于开展局系统业务培训会，人数为180人，内容为局系统业务培训；用于开展养老保险待遇核查“回头看”业务培训，人数为200人，内容为养老保险待遇核查；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费14万元；印刷费27.48万元；咨询费0万元；水费5.43万元；电费9.86万元；邮电费25.26万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费12.78万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15.03万元；租赁费1.34万元；公务接待费28万元；被装购置费0万元；劳务费10.24万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92万元。授予中小企业合同金额92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、精准施策、扩大就业，强化监督、防范风险，严格执法、维护和谐，转变作风、提升服务，提升全县社会保险全覆盖程度。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

基金征缴工作经费：基金征缴及发放工作经费。 

第五部分 附件 

    澧县人力资源和社会保障局（本级）2021年度整体绩效评价报告

    澧县人力资源和社会保障局2021年度基金征缴项目支出绩效自评表