澧县工伤保险服务中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县工伤保险服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县工伤保险服务中心概况 

一、部门职责 

（一）承担规定范围内用人单位工伤保险费测算的事务性工作,定期公布工伤保险基金收支情况。 

（二）核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况,办理工伤保险参保登记,并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。 

（三）承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。 

（四）承担工伤保险基金支出的事务性工作,参与拟订工伤保险基金的预、决算。 

（五）承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。 

（六）负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。 

（七）根据工伤保险基金收支情况,向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。 

（八）负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。 

（九）参与对乡镇劳动保障服务站工伤保险业务经办的指导工作。 

（十）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县工伤保险服务中心内设股室6个，分别为：综合与信息技术室、待遇事务与先行支付室、基金事务室、医疗事务室、老工伤事务、稽核内控及劳动能力鉴定室、事故调查室。2021年我单位共有编制人数15人，年末实有在职人数12人，退休人员1人。 

（二）决算单位构成 

澧县工伤保险服务中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县工伤保险服务中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计149.45万元、支出总计149.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7.48万元，增长5.27%。主要是因为人员工资上调。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计136.03万元，其中：财政拨款收入136.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计149.45万元，其中：基本支出149.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计149.45万元、支出总计149.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.48万元，增长5.27%。主要是因为人员工资上调。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出149.45万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加20.9万元，增长16.26%。主要是因为工资上调和财政应返还额度。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出149.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.83万元，占83.53%；卫生健康支出5.07万元，占3.39%；住房保障支出8.11万元，占5.43%；其他支出11.44万元，占7.65%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为102.17万元，支出决算数为149.45万元，完成年初预算的146.28%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为78.17万元，支出决算为97.85万元，完成年初预算的125.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中进行了预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出149.45万元，其中：人员经费121.1万元，占基本支出的81.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费28.35万元，占基本支出的18.97%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加2.49万元，增长889.29%，增长的主要原因是上年度未支的接待费在本年度支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团组51个、来宾416人次，主要是上级主管部门来中心检查和指导工作；各区县相互业务学习；各乡镇劳动保障站所来中心办事发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县工伤保险服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县工伤保险服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县工伤保险服务中心一般性支出26.39万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3.61万元；印刷费0.35万元；咨询费0万元；水费0.18万元；电费1.64万元；邮电费2.64万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.8万元；租赁费0万元；公务接待费2.77万元；被装购置费0万元；劳务费3.55万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.85万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县工伤保险服务中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县工伤保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、全县工伤保险参保人数5万人以上。 

2、工程项目参保个数180个。 

3、工伤预防宣传活动次数18次。 

4、工伤预防宣传册发放数量10000份以上。 

5、全县工伤保险参保率90%以上。 

6、全县参保单位、项目、人员的工伤保险费征缴率90%以上。 

7、工伤保险待遇发放准确率100%。 

8、工伤职工伤残等级及生活自理能力鉴定准确率100%。 

9、机关事务正常运转率100%。 

10、上级党组织要求完成党建工作任务完成率100%。 

11、各项工作完成时效2021年内。 

12、各项待遇报销完成及时率100%。 

13、成本发生规范合理率100%。 

14、基本支出控制额234.64万元。 

15、对工伤职工合法权益产生的影响维护。 

16、对工伤事故发生率产生的影响预防减少。 

17、对企业工伤赔付负担产生的影响减轻。 

18、工伤保险基金运行安全、稳定、可持续。 

19、工伤待遇对象满意度90%以上。 

20、社会公众满意度90%以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

基金征缴：工伤保险基金征缴工作经费。 

第五部分 附件 

澧县工伤保险服务中心2021年度整体支出绩效和重点项目绩效评价报告