澧县卫生健康局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县卫生健康局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县卫生健康局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规；拟订全县卫生健康规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。 

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。 

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。 健全卫生健康综合监督体系。 

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。 

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。 

（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。 

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗保障工作，指导全县保健工作。 

（十二）承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。 

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县卫生健康局内设股室11个，分别为：办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。2021年我单位共有编制人数59人，年末实有在职人数47人，退休人员83人。 

（二）决算单位构成 

澧县卫生健康局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县卫生健康局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计12,499.65万元、支出总计12,499.65万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,074.31万元，下降7.91%。主要是因为上级减少疫情防控专项。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计11,929.05万元，其中：财政拨款收入11,929.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计12,499.65万元，其中：基本支出1,232.08万元，占9.86%；项目支出11,267.57万元，占90.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计12,499.65万元、支出总计12,499.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,074.31万元，下降7.91%。主要是因为上级减少疫情防控专项。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出12,499.65万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少303.71万元，下降2.37%。主要是因为上级减少疫情防控专项。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出12,499.65万元，主要用于以下方面：教育支出75万元，占0.6%；社会保障和就业支出89.58万元，占0.72%；卫生健康支出12,191.24万元，占97.52%；资源勘探工业信息等支出32万元，占0.26%；住房保障支出39.55万元，占0.32%；其他支出72.29万元，占0.58%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为582.43万元，支出决算数为12,499.65万元，完成年初预算的2,146.12%，其中： 

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为75万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为52.73万元，支出决算为52.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加计划生育特扶对象意外伤害保险资金16.55万元。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付红十字事业经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为465.43万元，支出决算为603.38万元，完成年初预算的129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加绩效、综治奖励。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为237.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为467.6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨给县妇计中心、县疾控中心、结防所等县级单位基本公共卫生服务9元部分467.6万元。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为168万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付新冠肺炎疫情防控、血吸虫病综合治理项目经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为826.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及本级拨付新冠肺炎疫情防控专项经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为104.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加除“四害”专项经费等项目经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9,084.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村家庭奖励扶助、计划家庭奖励特别扶助、城镇独生子女家庭父母奖励等民生资金。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.22万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级拨付计划家庭奖励特别扶助市级基数33.22万元。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为635.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加医疗废物处置费、卫生健康专项经费、老年乡村医生生活困难补助资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级拨付争资争项奖励及工作经费32万元。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为39.55万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72.29万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,232.08万元，其中：人员经费793.51万元，占基本支出的64.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费438.57万元，占基本支出的35.6%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.43万元，完成预算的98.42%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为36万元，支出决算为35.43万元，完成预算的98.42%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约 ，与上年相比减少1.16万元，下降3.17%，下降的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为35.43万元，全年共接待来访团组128个、来宾2,568人次，主要是上级检查、督导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县卫生健康局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县卫生健康局2021年度机关运行经费支出438.57万元，比年初预算数增加390.25万元，增长807.64%。主要原因是：新冠疫情期间宣传、印刷、办公费用增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县卫生健康局一般性支出1,188.18万元，其中：会议费28.11万元，用于新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等会议，人数267人，内容为新冠疫情、基本公共卫生、基本药物制度、政府采购等工作会议；开支培训费53.89万元，用于新冠疫情业务、基本公共卫生服务业务、基本药物制度业务培训，培训人数183人，内容为新冠业务工作相关操作培训、基本公共卫生服务操作指南、基本药物制度目录等业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费166.8万元；印刷费80.63万元；咨询费0万元；水费14.85万元；电费34.12万元；邮电费4.85万元；取暖费0万元；物业管理费11.5万元；差旅费131.61万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费3.11万元；租赁费0万元；公务接待费35.43万元；被装购置费0万元；劳务费92.88万元；委托业务费451.62万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用40.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置38.31万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县卫生健康局2021年度政府采购支出总额89.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、医疗卫生体制改革向纵深发展，县级公立医疗综合改革实现全覆盖。 

2、坚持基本国策不动摇，计划生育服务管理扎实开展。认真落实“全面两孩”政策。采取多种形式的宣传、培训提高知晓率，确保我县计划生育工作在新形势下的开展。进一步提升计划生育家庭发展能力，开展“两项制度”清查清理工作，计生特困家庭扶助工作如期进行，为计划生育家庭父母代缴养老保险，发放特困补助工作全面开展。 

3、以重点民生为抓手，公共卫生工作进一步加强,一是继续做好疾病预防控制工作,大力推进国家免疫规划工作，以落实省政府重点民生工作为核心,二是完善卫生应急工作，做好疫情防控工作。三是提高妇幼卫生工作水平,四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。 

4、加强医政管理，医疗质量和服务水平进一步提升，一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划，社会反映的医疗卫生服务和作业作风中存在的突出问题得到遏制，继续做好城市对口支援农村工作，双方医疗开辟双向转诊绿色通道，初步形成分级诊疗的良好局面。二是积极推进我县村卫生室实施基本药物制度。 

5、发挥中医药特色，中医药事业得到加强。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

计划生育事务：用于核算上级拨付农村家庭奖励扶助、计划家庭奖励特别扶助、城镇独生子女家庭父母奖励等民生资金。 

突发公共卫生事件应急处理：用于核算中央及县级拨付的新冠疫情防控资金。 

第五部分 附件 

卫健局 2021年度部门整体支出绩效自评报告

    澧县卫生健康局2021年度重点绩效项目支出绩效自评表