澧县疾病预防控制中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县疾病预防控制中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县疾病预防控制中心概况 

一、部门职责 

（一）制订并实施传染病，寄生虫病，地方病，职业病，性传播疾病等疾病防治规划。 

（二）负责中毒事故等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作。 

（三）负责相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价。 

（四）承担有关部门委托的卫生检验、检测业务，负责预防性生物制品的使用管理，并监督指导儿童计划免疫工作。 

（五）向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县疾病预防控制中心内设科室16个，分别为：办公室、财务科、党务人事科、质量管理科、后勤管理科、传染病防控科、性病艾滋病防控科、健康教育科、慢病非传染性疾病防控科、公共卫生监测科、学校卫生科（消杀灭科）、职业卫生科、检验科、体检中心、免疫规划科、项目办。2021年我单位共有编制人数89人，年末实有在职人数82人，退休人员31人。 

（二）决算单位构成 

澧县疾病预防控制中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县疾病预防控制中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计4,288.38万元、支出总计4,288.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,194.88万元，下降21.79%。主要是因为疾控业务用房建设项目基本完工，相关专项资金收支相应减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,863.79万元，其中：财政拨款收入3,815.35万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入48.44万元，占1.25%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计4,288.38万元，其中：基本支出1,443.61万元，占33.66%；项目支出2,844.76万元，占66.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计4,239.93万元、支出总计4,239.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,169.8万元，下降21.62%。主要是因为疾控业务用房建设项目基本完工，相关专项资金收支相应减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,958.27万元，占本年支出合计的92.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,091.47万元，增长38.07%。主要是因为纳入财政拨款的非税收入增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,958.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.79万元，占2.12%；卫生健康支出3,802.39万元，占96.06%；住房保障支出62.84万元，占1.59%；其他支出9.26万元，占0.23%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,666.59万元，支出决算数为3,958.27万元，完成年初预算的148.44%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 

年初预算为2,480.68万元，支出决算为2,816.11万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中及年终追加相应资金。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为298.01万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当前新冠肺炎疫情防控的不确定性，年初无法预算专项收入的确定性，后期随着实际工作的开展追加专项资金的投入。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为609万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情的不可控及防控常态化，用于突发公共卫生事件的经费支出成倍增长。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康支出中用于公共卫生支出的不可预见性。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为62.84万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年度运转中所需资金的不可预见性。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,395.17万元，其中：人员经费911.95万元，占基本支出的65.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费483.22万元，占基本支出的34.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为24.27万元，完成预算的95.18%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为13.77万元，完成预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求、厉行节约，同时因新冠疫情影响，接待次数、数量同步减少 ，与上年相比减少1.23万元，下降8.2%，下降的主要原因是规范接待管理，严格监督问责。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.05万元，增长0.48%，增长的主要原因是疫情防控常态化管理，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.77万元，占56.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占43.26%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为13.77万元，全年共接待来访团组72个、来宾1,344人次，主要是开展专项业务工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.5万元，主要是公务用车运行维护费及油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余281.66万元；支出281.66万元，其中基本支出0万元，项目支出281.66万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为281.66万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县疾病预防控制中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县疾病预防控制中心一般性支出98.34万元，其中：会议费0.06万元，人数100人，主要是传达上级有关单位对乡镇卫生院免疫规划的精神；开支培训费0.09万元，人数120人，主要用于乡镇卫生院免疫规划接种人员的培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无；办公费14.8万元；印刷费23.75万元；咨询费0万元；水费3.71万元；电费10万元；邮电费1.72万元；取暖费0万元；物业管理费11.6万元；差旅费7.7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费13.77万元；被装购置费0万元；劳务费0.64万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费10.5万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额174.62万元，其中：政府采购货物支出120.98万元、政府采购工程支出53.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.98万元，占政府采购支出总额的69.28%，其中：授予小微企业合同金额120.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一辆用于全县疫苗冷链运输，剩余两辆用于应对突发公共卫生事件处置；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、实施了基本公共卫生服务，人人享有预防保健，促进了社会经济发展，提高了人民健康水平。 

2、做好疾病预防控制工作，大力推进了免疫规划工作，完善了卫生应急工作，做好了疫情防控工作。根据国家免疫工作规范，达到适龄儿童疫苗综合接种率达85%，各单苗接种率达90%，无接种事故发生，一类疫苗针对性疾病发病率控制在国家标准范围内。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

疾病预防控制：为人民身体健康提供防疫保障。疾病防治规划实施、卫生突发事件调查、采样检验和预防控制、相关人员健康和健康产品卫生学评价、卫生检测检验任务承担、卫生知识宣传普及。 

第五部分 附件 

澧县疾病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效评价报告

澧县疾病预防控制中心2021年度疫苗补贴、职业病、艾滋病防治经费项目支出绩效自评表