澧县文化旅游广电体育局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县文化旅游广电体育局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县文化旅游广电体育局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实中央、省、市有关文化(文物)、旅游、广播电视、体育的政策、法规；起草有关地方规范性文件。 

（二）统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域体制机制创新；统筹规划、申报、安排文化(文物)、旅游、广播电视、体育项目及资金。 

（三）组织指导监督全县性重大文化(文物)、旅游、广播电视、体育活动;统筹、协调、指导、监督全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础设施建设;负责澧县旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。 

（四）负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。 

（五）负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

（六）指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化建设；组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。 

（七）负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行政许可和监督。 

（八）指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性文化(文物)、旅游、广播电视等市场违法行为,督查督办大案要案，维护市场秩序。 

（九）组织实施全县文化(文物）和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展；负责县本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。 

（十）组织指导文化（文物）、旅游和体育对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动澧县文化走出去。 

（十一）拟定全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导监督全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育工作领域的行业学会和协会工作，并开展教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游、体育从业人员的职业标准和等级标准。 

（十二）负责推动文化（文物）、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。 

（十三）组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

（十四）负责全县各类广播电视机构的业务指导和行业监管;会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。 

（十五）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。 

（十六）统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,承担全民健身计划指导委员会日常工作，指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 

（十七）统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责体育运动中反兴奋剂的相关工作。 

（十八）统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和运动员日常管理事项。 

（十九）组织指导全县文物和博物馆工作,负责文物、非物质文化遗产保护利用和传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监管工作。 

（二十）依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作；承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作；根据授权，对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核；负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作；协助办理文物犯罪案件,会同有关部门依法监管文物经营活动、文物商店及文物拍卖企业。 

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县文化旅游广电体育局内设股室7个，分别为：综合办公室、市场管理股、公共文化艺术股、旅游与产业发展股、广电股、体育股（加挂体彩站）、文物股。2021年我单位共有编制人数221人，年末实有在职人数185人，退休人员149人。 

（二）决算单位构成 

澧县文化旅游广电体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门包含澧县文旅游广体局本级及下属二级预算单位7个，分别为澧县文化市场执法大队、澧县文化馆、澧县荆河剧院 、澧县图书馆、澧县全民健身中心、澧县文化艺术研究所、澧县博物馆。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计4,637.62万元、支出总计4,637.62万元。与上一年度相比，收、支总计各减少527.29万元，下降10.21%。主要是因为收入方面一般公共预算财政拨款收入减少768.7万元，下降了18.25%，政府性基金预算财政拨款收入减少72.71万元，下降了29.6%，上年结转增加了314.12万元，增加了44.4%。支出方面，一般公共服务支出减少5万元，教育支出减少12.97万元，文化旅游体育与传媒支出增加531.9万元，社会保障和就业支出减少35.84万元，卫生健康支出增加17.14万元，资源勘探工业信息等支出增加4万元，住房保障支出增加4.6万元，其他支出减少9.51万元，减少年末结转与结余1021.61万元。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,616.01万元，其中：财政拨款收入3,616.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计4,637.62万元，其中：基本支出2,499.95万元，占53.91%；项目支出2,137.67万元，占46.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计4,637.62万元、支出总计4,637.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少527.29万元，下降10.21%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少768.7万元，下降了18.25%，政府性基金预算财政拨款收入减少72.71万元，下降了29.6%，上年结转增加了314.12万元，增加了44.4%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出4,405.82万元，占本年支出合计的95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加503.85万元，增长12.91%。主要是因为文化体育与传媒支出增长531.92万元，增长了15.44%，社会保障与就业支出减少35.84万元，减少了16%，卫生健康支出增加17.14万元，增长了24.2%，其他支出减少9.49万元，减少了3.9%，教育支出减少12.97万元，减少100%，一般公共服务支出减少5万元，减少50%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出4,405.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出3,977.37万元，占90.27%；社会保障和就业支出187.69万元，占4.26%；卫生健康支出87.98万元，占2%；资源勘探工业信息等支出7万元，占0.16%；住房保障支出140.77万元，占3.2%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,025.34万元，支出决算数为4,405.82万元，完成年初预算的217.53%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为195.88万元，支出决算为299.08万元，完成年初预算的152.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加预算，工资福利支出增加83.8万元，增加56%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 

年初预算为123.5万元，支出决算为111.24万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，工资减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项） 

年初预算为170.46万元，支出决算为164.32万元，完成年初预算的96.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整工资减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项） 

年初预算为0万元，支出决算为71.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政预算调整。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项） 

年初预算为0万元，支出决算为615.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项） 

年初预算为47.73万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的188.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入专项资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项） 

年初预算为212.71万元，支出决算为234.57万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资支出增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,114.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整及增加上级转移支付项目，如旅游专项资金、公共文化服务体系建设专项资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政追加调整。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政追加调整。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项） 

年初预算为104.62万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的46.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） 

年初预算为172.76万元，支出决算为15万元，完成年初预算的8.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 

年初预算为0万元，支出决算为175万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整追加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为172.63万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为581.27万元，支出决算为702.73万元，完成年初预算的120.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为187.68万元，支出决算为187.69万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出预算与决算基本一致。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为23.21万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为64.75万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出预算与决算基本一致。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内本级财政调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为140.77万元，支出决算为140.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出2,499.95万元，其中：人员经费2,222.76万元，占基本支出的88.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费277.2万元，占基本支出的11.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.7万元，支出决算为29万元，完成预算的60.8%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为42.2万元，支出决算为25万元，完成预算的59.24%，决算数小于预算数的主要原因是减少较好地落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为4万元，完成预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是减少较好地落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格公务接待费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25万元，占86.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占13.79%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待来访团组198个、来宾2,083人次，主要是上级部门检查工作、外地文旅广体局到我县学习考察、招商引资等业务活动发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县文化旅游广电体育局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务车加油及维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入172.91万元；年初结转和结余58.9万元；支出231.81万元，其中基本支出0万元，项目支出231.81万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为231.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县文化旅游广电体育局2021年度机关运行经费支出277.2万元，比年初预算数增加121.8万元，增长78.38%。主要原因是：保障机关运行相关基本支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县文化旅游广电体育局一般性支出692.58万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费14.56万元，荆河剧院小演员培训、对文化站人员进行专业培训等，培训人次小演员28人次，培训文化站人员38人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费51.94万元；印刷费29.1万元；咨询费40万元；水费10万元；电费51.84万元；邮电费20万元；取暖费0万元；物业管理费60万元；差旅费73.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费50万元；租赁费3万元；公务接待费25万元；被装购置费0万元；劳务费105万元；委托业务费90万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用64.8万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额111.88万元，其中：政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.88万元，占政府采购支出总额的44.58%，其中：授予小微企业合同金额49.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县文化旅游广电体育局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是送戏下乡及送书下乡业务用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、销售彩票5千万元，筹集彩票公益金300万元。 

2、保证19个镇街、291个村社区近6700只广播的村村响工程正常运行，积极向上争资引项，采取灵活机动的方式争取在2021年启动广播村村响系统升级改造工作。 

3、送电影下乡4980场，观影群众80万人次。 

4、送戏下乡94场，观众5万人次。 

5、围绕建党100周年主办一场大型文化活动。 

6、惠民演出10场，观众5000人次。 

7、组织文艺团队参加“百团大赛”和常德市艺术节。 

8、持续开展对3个国家级、2个省级、7个市级、26个县级非物质文化遗产的保护工作。 

9、县图书馆免费接待读者9万人次、举办大型读书活动20场、举办培训讲座24次、图书展览40次、新增图书和期刊3000册。 

10、文化馆免费接待群众2万人次。 

11、举办各类大型文化活动15次，公益性展览5次，参与群众2万人次。 

12、文化馆举办各类培训班57次，培训人员3000人次。 

13、确保免费、低收费入馆人次达11万，举办大型群众体育活动22场，组织参加市八运会，争取创建全民运动健身模范县。 

14、大力发展全域旅游。 

15、加强文物保护。 

16、确保人员工资及机关正常运转。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

文化旅游体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

文化创作与保护支出：主要指文化作品创作、非物质文化遗产保护等方面支出。 

群众文化支出：反映文化部门举办的群众艺术馆、文化馆、文化站、文化流动服务队支出。 

博物馆支出：反映文物系统所属的博物馆、纪念馆(室)等机构支出。 

艺术表演团体：反映国有剧院(团)和其他艺术表演团体经费以及集体所有制剧团补助费。 

艺术表演场所：反映文化部门主管的剧场(院)的大型修缮费、设备购置费等支出。 

图书馆：反映文化部门所属的图书馆(室)等机构经费。 

体育场馆：反映各级体育行政管理部门所属体育场、体育馆、游泳池、有固定看台灯光球场等体育场地的补助经费，学校、单项运动学校的事业费。 

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出绩效自评报告（文旅广体局）

澧县文旅广体局2021年度旅游发展专项资金项目支出绩效自评表