澧县融媒体中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县融媒体中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县融媒体中心概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实中央,省、市、县有关融媒体工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向,不断提高节目质量和融媒体运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。 

（二）负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作。归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。 

（三）贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。 

（四）负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。 

（五）按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。 

（六）加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。 

（七）完成县委,县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县融媒体中心内设股室15个，分别为：综合办公室、纪检监察室、党建政工室、计划财务室、工会办公室、总编室、全媒体采访部、重点报道部、新媒体编发部、电台编播部、活动专题部、拓展经营部、安全播出部、技术设备室、驻村工作队。2021年我单位共有编制人数176人，年末实有在职人数147人，退休人员200人。 

（二）决算单位构成 

澧县融媒体中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县融媒体中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,855.73万元、支出总计1,855.73万元。与上一年度相比，收、支总计各减少195.04万元，下降9.51%。主要是因为本年人员减少，财政拨款减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,326.5万元，其中：财政拨款收入1,326.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,855.73万元，其中：基本支出1,235.6万元，占66.58%；项目支出620.14万元，占33.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1,855.73万元、支出总计1,855.73万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少195.04万元，下降9.51%。主要是因为本年人员减少，财政拨款减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,855.73万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加334.2万元，增长21.96%。主要是因为上年结转和专项资金增加了拨款。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,855.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出223.75万元，占12.06%；文化旅游体育与传媒支出1,470.23万元，占79.22%；社会保障和就业支出115.99万元，占6.25%；卫生健康支出45.77万元，占2.47%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,350.04万元，支出决算数为1,855.73万元，完成年初预算的137.46%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.29万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：“澧淘商城”电商平台运转增加了拨款。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为92.46万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：建党100周年系列文体活动经费增加了拨款。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为128万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：红网手机报订阅经费拨款增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项） 

年初预算为1,105.13万元，支出决算为1,073.84万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少，财政拨款减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：广播村村响后台维护经费增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为113.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：户外电子屏宣传费用增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为261.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：融媒体中心建设项目支出经费追加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为137.13万元，支出决算为115.99万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为64.28万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的71.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,235.6万元，其中：人员经费1,005.32万元，占基本支出的81.36%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。公用经费230.28万元，占基本支出的18.64%，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少10.68万元，下降84.23%，下降的主要原因是厉行节约，大力压减经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占33.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占66.67%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组19个、来宾210人次，主要是接待周边市、县融媒体中心来我台学习考察发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县融媒体中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县融媒体中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县融媒体中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县融媒体中心一般性支出144.77万元，其中：会议费2万元，人数约150人次，用于广告客户联谊会议、工作布置；开支培训费2万元，用于记者、编辑、主持人外出业务培训，人数约17人，主要包含摄录技巧、文字及画面采编、主持人专项培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费7.77万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费20万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费5万元；差旅费20万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费40万元；租赁费20万元；公务接待费2万元；被装购置费0万元；劳务费12万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县融媒体中心2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县融媒体中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新闻采访用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、紧密配合县委、县政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动。 

2、做好《党史上的澧县》《航拍澧州》《卫生与健康》《中医名家话健康》等栏目的采、编、播。 

3、运营好微信公众号“澧县融媒”“以澧为荣”、《以澧为荣》APP手机客户端、澧县融媒官方抖音号。 

4、社会公众及服务对象满意度达到90%以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

广播电视：广播电视事务及其他广播电视支出。 

第五部分 附件 

澧县融媒体中心2021年度整体绩效评价报告

澧县融媒体中心2021年度《红网澧县手机报》订阅经费项目支出绩效自评表