澧县黄桥小学2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县黄桥小学概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （空表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县黄桥小学概况 

一、部门职责 

（一）⑴协助校长制定好学校的整个规划，贯彻落实学校支部、行政会议决议，处理好有关党务、行政、劳资和人事问题的具体事情。 ⑵直接对校长负责，完成校长交办的通知、信件和报表工作，写好周工作计划、学期工作计划和学期工作总结，编好学期工作周历表。 ⑶及时收阅文件、传阅文件和整理归档工作，处理好来信访和接待及其他日常工作。 ⑷协助校长做好教职工的思想教育工作，有计划地开展政治学习，并组织好教职工大会和师生大会,做好会议记录。 

（二）领导研究工作。定期召开教研组长会议，组织学习教学大纲和教学计划，审查批准各级的教学计划。督促教师执行岗位责任制，深人教学第一线听课、评课，参加教研活动，检查学生作业、分析试卷。召开学生及家长座谈会。了解和掌握教学情况，对教学中存在的问题提出改进意见。帮助教师认真抓好“双基”，发展学生智力，培养学生能力。帮助教师总结经验，及时组织交流，建立教师档案.组织教师业务进修，提高教学水平。 

（三）（1）教导主任在校长直接领导下，具体负责学校的教务工作，副教导主任协助教导主任工作，并搞好自己所分管的工作。 （2）主持教导处的日常行政工作。组织招生、学生入学编班、成绩考核工作。负责排课、调课、安排教师代课。制订作息时间，管理学生学籍。积累教学资料，负责学生课本的订购，搞好各种课外活动。检查教育、教学工作。 （3）抓好班主任工作。审查批准班主任工作计划，定期召开会议，研究汇报工作；加强对学生思想、学习、劳动、生活的管理，组织班主任做好学生的操行评定和评选工作。做好后进生的转化工作。帮助班主任总结经验，改进工作。抓好少先队工作，培养学生干部。 

（四）（1）负责制定总务工作计划，并组织实施。（2）做好财务管理工作，严格执行财务制度，负责学校经费预算、决算实施。（3）负责教育、教学设备、用品供应、发放、维修和更新。（4）负责学校校舍及设备的管理、维修。 （5）负责学校的财产保管、使用。（6）组织人员办好食堂，搞好师生的伙食供应，解决教职工后顾之忧。 

（五）管理体育卫生工作。抓好体育课、早操（或课间操）、眼保健操，开展群众性体育活动，适当组织各种运动队和小型多样的竞赛活动。抓好学生的卫生常识教育，培养学生良好的卫生习惯，及时组织学生卫生检查并制订措施保护学生视力。 

（六）（1）围绕党的中心工作，根据学校党委和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用。 （2）贯彻《教师法》、《教育法》和《工会法》，努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。（3）会同有关部门积极开展“教书育人、管理育人、服务育人”以及“师德工程建设”；做好有关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作。（4）按期召开工会会员代表大会，组织筹备工会委员会的选举工作，主持起草工作报告，并向大会报告工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县黄桥小学内设股室6个，分别为：校长室、副校长室、教导处、总务处、政教处、工会办公室。2021年我单位共有编制人数52人，年末实有在职人数48人，退休人员42人。 

（二）决算单位构成 

澧县黄桥小学2021年部门决算公开单位构成包括:澧县黄桥小学本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计648.7万元、支出总计648.7万元。与上一年度相比，收、支总计各增加648.7万元，增长100%。主要是因为由于我校是二级预算单位，上年没有进行预、决算，所以收、支增长100%。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计648.7万元，其中：财政拨款收入648.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计648.7万元，其中：基本支出623.45万元，占96.11%；项目支出25.25万元，占3.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计648.7万元、支出总计648.7万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.7万元，增长100%。主要是因为由于我校是新独立单位，属二级预算单位，没有进行预、决算，所以收、支增长100%。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出648.7万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加648.7万元，增长100%。主要是因为由于我校是新独立单位，属二级预算单位，没有进行预、决算，所以收、支增长100%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出648.7万元，主要用于以下方面：教育支出521.01万元，占80.32%；文化旅游体育与传媒支出13.25万元，占2.04%；社会保障和就业支出51.58万元，占7.95%；卫生健康支出24.18万元，占3.73%；住房保障支出38.68万元，占5.96%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为501.16万元，支出决算数为648.7万元，完成年初预算的129.44%，其中： 

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 

年初预算为386.72万元，支出决算为509.01万元，完成年初预算的131.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本年进行了工资普调，所以教师收入增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新独立，属二级预算单位，所以超出年初预算100%。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新独立，属二级预算单位，所以超出年初预算的100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本单位新独立，属二级预算单位，所以超出年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出623.45万元，其中：人员经费582.65万元，占基本支出的93.46%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费40.8万元，占基本支出的6.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于“三公”经费财政拨款支出为0万元，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县黄桥小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县黄桥小学2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县黄桥小学一般性支出39.64万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费11.39万元；印刷费9.38万元；咨询费0.25万元；水费0.86万元；电费2.01万元；邮电费0.85万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.3万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费14.6万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县黄桥小学2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县黄桥小学共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、义务教育阶段入学率达100%。 

2、不断提高教育质量，确保教育质量继续保持全县领先。 

3、顺利举办小学学业水平测试等各类考试。 

4、整体满意度达到90%以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。 

第五部分 附件 

2021年度澧县黄桥小学单位整体支出绩效和重点项目绩效自评报告.doc