澧县林业局汇总2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县林业局汇总概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县林业局汇总概况 

一、部门职责 

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全面义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。 

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。 

（四）负责监督管理石漠化防治工作。 

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。 

（六）负责监督管理各类自然保护地。 

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟定农村林业发展，维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。 

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营，监管林木种苗、草种质量。 

（十）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大案件查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。 

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。 

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产、提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。 

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。 

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

  澧县林业局汇总内设股室6个，分别为：办公室（行政审批办公室、法制办公室）、人事教育股、计划财务股、造林绿化股（科学技术与产业发展办公室）、资源林政与改革发展股、湿地和自然保护地管理股（野生动植物保护股、风景名胜区管理办公室）等。2021年我单位共有编制人数111人，年末实有在职人数163人，退休人员109人。 

（二）决算单位构成 

  澧县林业局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县林业局本级、澧县天供山林场、澧县苗圃、澧县林业科技推广中心。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计7,756.88万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,700.86万元，下降25.83%。主要是因为本年度减少了政府性基金拨款收支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,982.22万元，其中：财政拨款收入3,951.22万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入31万元，占0.78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计7,756.88万元，其中：基本支出1,999.23万元，占25.77%；项目支出5,757.65万元，占74.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计7,725.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,680.81万元，下降25.76%。主要是因为本年度减少了政府性基金拨款收支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出4,060.4万元，占本年支出合计的52.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加154.48万元，增长3.96%。主要是因为工资福利支出的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出4,060.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出148.29万元，占3.65%；卫生健康支出69.51万元，占1.71%；节能环保支出607.58万元，占14.96%；农林水支出3,083.28万元，占75.94%；交通运输支出10万元，占0.25%；资源勘探工业信息等支出7万元，占0.17%；住房保障支出68.03万元，占1.68%；其他支出66.72万元，占1.64%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,415.29万元，支出决算数为4,060.4万元，完成年初预算的286.9%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为148.28万元，支出决算为148.29万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为33.37万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增长。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为492.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算而上级追加节能环保支出项。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算而上级追加节能环保支出项。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算而上级追加节能环保支出项。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算节能环保停伐补助支出项。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为611.31万元，支出决算为955.79万元，完成年初预算的156.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大了农林水投入。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 

年初预算为367.18万元，支出决算为497.78万元，完成年初预算的135.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大了林业事业机构的投入。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为96.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算而上级追加森林资源培育项目。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项） 

年初预算为98.35万元，支出决算为117.3万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大了投入。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算森林资源管理项目。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

年初预算为0万元，支出决算为321.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算森林生态效益补偿项目。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为106.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算动植物保护项目。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对欧投项目的追加资金。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为39.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为822.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：国家对乡村振兴项目的衔接资金。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加对新泉村的投入。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算交通运输支出。

24、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算资源勘探支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为68.02万元，支出决算为68.03万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为66.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算其他支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,968.22万元，其中：人员经费1,734.44万元，占基本支出的88.12%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。公用经费233.78万元，占基本支出的11.88%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为15.2万元，完成预算的84.44%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为15.2万元，完成预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支 ，与上年相比减少2.55万元，下降14.37%，下降的主要原因是开源节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为10.2万元，全年共接待来访团组226个、来宾1,350人次，主要是接待省市林业局以及下级林业站来客发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入120.5万元；年初结转和结余3,544.97万元；支出3,665.47万元，其中基本支出0万元，项目支出3,665.47万元；年末结转和结余0万元。

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,480.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为64.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县林业局汇总2021年度机关运行经费支出134.83万元，比年初预算数增加50.7万元，增长60.26%。主要原因是：年初预算不准确。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县林业局汇总一般性支出107.83万元，其中：会议费1.87万元，用于召开森林防火、造林、执法等会议，人数600人，内容为全县森林防火安排，造林布置、检查验收，执法检查等；开支培训费1.88万元，用于开展财务、执法、软件等培训，人数300人，内容为财务业务培训、执法水平提高以及各种软件操作等；举办4场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元，内容分别是端午、中秋、重阳、健步走等；办公费18万元；印刷费2.5万元；咨询费0.5万元；水费3万元；电费12.5万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费12.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.2万元；租赁费6万元；公务接待费10.2万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用19万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置11.68万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县林业局汇总2021年度政府采购支出总额371.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出371.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额371.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额371.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县林业局汇总共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、全县新造林面积3.5万亩、森林覆盖率32.95%，活立木蓄积量282万立方米，林业总产值25亿元。 

2、新造林成活率85%，新造林存活率90%，林业有害生物成灾率小于4‰，森林火灾发生率、受害率9次/10万公顷、0.8‰，机构运转正常率100%，上级党建任务完成率100%。 

3、完成时间2021年12月31日，任务完成及时率100%。 

4、支出规范率100%，基本支出控制额≤1331.85万元，项目支出控制额≤1080.93万元。 

5、林业产值提高，绿地保护意识提高，森林覆盖率提高，人居环境改善。 

6、社会公众满意度≥90%，服务对象满意度≥90%。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见各单位单独公开附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农林水事务：农林水事务预算是地方财政一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

林业：林业是指保护生态环境保持生态平衡，培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门，是国民经济的重要组成部分之一。林业在人和生物圈中，通过先进的科学技术和管理手段，从事培育、保护、利用森林资源，充分发挥森林的多种效益，且能持续经营森林资源，促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。 

第五部分 附件