澧县农机事务中心汇总2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县农机事务中心汇总概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县农机事务中心汇总概况 

一、部门职责 

（一）为农业机械化事业健康发展提供管理保障。 

（二）为服务体系建设和农业机械信息网络建设指导。 

（三）农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理规范性文件组织实施。 

（四）将农业机械投入抗灾救灾。 

（五）进行产业结构调整。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县农机事务中心汇总内设股室5个，分别为：综合室（法制室与其合署办公）、政工室、计划财务室、产业发展室、生产服务室。2021年我单位共有编制人数71人，年末实有在职人数35人，退休人员42人。 

（二）决算单位构成 

澧县农机事务中心汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县农机事务中心本级、澧县农机安全监理大队、澧县农业机械设备检测中心、澧县农机化技术推广服务站、澧县农业机械化学校。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,774.79万元。与上一年度相比，收、支总计各增加319.86万元，增长21.98%。主要是因为农林水支出中的行政运行的农村合作经济及一般行政管理事务和执法监管项目的增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,454.33万元，其中：财政拨款收入1,454.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,774.79万元，其中：基本支出653.6万元，占36.83%；项目支出1,121.19万元，占63.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,774.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加332.16万元，增长23.02%。主要是因为农林水支出中的行政运行的农村合作经济及一般行政管理事务和执法监管项目的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,774.79万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加652.62万元，增长58.16%。主要是因为农林水支出中的行政运行的农村合作经济及一般行政管理事务和执法监管项目的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,774.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.49万元，占0.14%；教育支出5.5万元，占0.31%；社会保障和就业支出42.92万元，占2.42%；卫生健康支出20.12万元，占1.13%；农林水支出1,668.76万元，占94.03%；住房保障支出32.19万元，占1.81%；其他支出2.82万元，占0.16%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为523.06万元，支出决算数为1,774.79万元，完成年初预算的339.31%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行预算，年中有此类支出，属于上级补助收入。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目将其归于事业运行项目中进行了预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为42.92万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为9.05万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的222.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗预算未包含在此类款项中。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为256.3万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：购机补贴支出的减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级补助收入，未纳入年初预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为168.53万元，支出决算为201.25万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新招了2位事业人员，且农机推广项目支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级补助收入，是全国粮油生产示范县的创建资金，未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为79.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为拖拉机安全整治的年中调整预算项目及上级补助的执法项目，所以年初未纳入预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为883.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为购机补贴项目的支出，为直达资金，年初未将其纳入预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为0万元，支出决算为145万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年由符合条件的合作社进行申报，再由省市进行评判，资金是上级补助下来直达，所以未进行年初预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为34.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级补助支出，为更好的开展水稻机插秧机抛秧项目而拨付给我单位的资金，未进行年初预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为35.19万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动及退休，所以决算比预算少。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出为上级补助支出，未进行年初预算和年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出653.6万元，其中：人员经费490.89万元，占基本支出的75.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费162.71万元，占基本支出的24.89%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.24万元，完成预算的94.55%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为4.74万元，完成预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出 ，与上年相比减少0.67万元，下降12.38%，下降的主要原因是厉行节约，疫情防控，减少公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少6.93万元，下降82.21%，下降的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.74万元，占75.96%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占24.04%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.74万元，全年共接待来访团组117个、来宾804人次，主要是同级单位之间的业务交流及上级单位业务指导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县农机事务中心及各二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是公务车维修及日常运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县农机事务中心汇总2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县农机事务中心汇总2021年度机关运行经费支出79.92万元，比年初预算数增加30.81万元，增长62.74%。主要原因是：办公经费、邮电费、工会经费及专用材料费的增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县农机事务中心汇总一般性支出89.81万元，其中：会议费0.26万元，用于召开老干支部会议及合作社上劲会，人数为老干支部24人，合作社15家，内容为主题党日活动及机收减损上劲会；开支培训费0.4万元，用于开展科级干部党校培训，人数为1人，内容为党建教育；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费14.5万元；印刷费14.76万元；咨询费0万元；水费3.47万元；电费12.73万元；邮电费1.84万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费10.6万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.15万元；租赁费0.18万元；公务接待费4.74万元；被装购置费0万元；劳务费3.9万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他交通费用14.78万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县农机事务中心汇总2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县农机事务中心汇总共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农机推广与服务车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、在省市业务部门的正确指导下，在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委“奋斗新三年，挺进十强县”的战略部署，大力推进农业生产全程机械化各项工作，全县农机化在装备、作业、安全和服务水平上得到进一步提升。 

2、实现机耕面积全覆盖，主要农作物耕种收综合机械化水平达71%，油菜耕种收综合机械化水平达77%。 

3、最大限度的预防和减少农机事故，保障人民群众生命财产安全。 

4、管理并发放农机购置补贴资金，应补尽补，全力保障农机合作社的购机补贴需求。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见各单位单独公开附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农林水支出：用于全县农机化工作经费支出,如农机化创新工作经费、农机深耕深松工作经费、农机推广工作经费、农机购置补贴工作经费、农机培训工作经费等方面的支出。 

科技推广与转化：是将先进的技术进行转化普及,灵活运用到农业的生产过程中,以此来提升农业的综合经济效益,进一步推进农业机械化进程。 

第五部分 附件