澧县应急管理局汇总2021年部门决算公开

目 录

第一部分 澧县应急管理局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置与决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县应急管理局汇总概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县应急管理局汇总内设股室7个，分别为：分别是办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。2021年我单位共有编制人数59人，年末实有在职人数50人，退休人员7人。

（二）决算单位构成

澧县应急管理局汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县应急管理局本级，澧县地震局。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,777.11万元。与上一年度相比，收、支总计各增加190.08万元，增长11.98%。主要是因为：机构改革，行政运行经费增加，财政一般预算拨款增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,679.65万元，其中：财政拨款收入1,679.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,777.11万元，其中：基本支出769.7万元，占43.31%；项目支出1,007.42万元，占56.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,777.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加190.08万元，增长11.98%。主要是因为：机构改革，行政运行经费增加，财政一般预算拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,777.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加287.55万元，增长19.3%。主要是因为：机构改革，行政运行经费增加，财政一般预算拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,777.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70.6万元，占3.97%；社会保障和就业支出46.16万元，占2.6%；卫生健康支出21.64万元，占1.22%；资源勘探工业信息等支出7.2万元，占0.41%；住房保障支出34.62万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出1,552.96万元，占87.38%；其他支出43.95万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为624.47万元，支出决算数为1,777.11万元，完成年初预算的284.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本建设项目应急避难所改建拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46.16万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.64万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整事业单位医疗。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整事业单位医疗。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.6万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整住房公积金预算数0.02万元。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为578.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中追加调整。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为487.55万元，支出决算为258.15万元，完成年初预算的52.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金年中调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）

年初预算为14.52万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的155.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及工作运转经费增加。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

年初预算为20万元，支出决算为2万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：地震监测费用减少。

14、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整地震灾害预防增加20万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为436.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加，年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出769.7万元，其中：人员经费634.82万元，占基本支出的82.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费134.88万元，占基本支出的17.52%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为32.25万元，完成预算的78.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为22.25万元，完成预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费 ，与上年相比减少0.21万元，下降0.93%，下降的主要原因是：我单位较好地落实了中央、省委省政府、市委市政府和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为10万元，完成预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般性行政经费 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.25万元，占68.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占31.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.25万元，全年共接待来访团组230个、来宾1,937人次，主要是安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火、应急管理救援、地震监测台站和抗震减灾等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，应急管理局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10万元，主要是：加油，维修，保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

澧县应急管理局汇总2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

澧县应急管理局汇总2021年度机关运行经费支出134.88万元，比年初预算数增加57.75万元，增长74.87%。主要原因是：机构改革，人员变动，应急避难所改建专用材料费的增加。

十、一般性支出情况

2021年度澧县应急管理局汇总一般性支出209.81万元，其中：会议费5.67万元，召开安全生产等会议，人数370人，内容为关于安全生产等方面；地震监测和抗震减灾工作会议支出；开支培训费24.9万元，用于开展安全生产，消防，防火防灾等培训，人数480人，内容是安全生产，消防，防火防灾减灾等方面；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费17.65万元；印刷费28.11万元；咨询费9.94万元；水费1.72万元；电费7.14万元；邮电费4.73万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费37.06万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.87万元；租赁费0万元；公务接待费22.25万元；被装购置费0万元；劳务费14.3万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费用14.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

澧县应急管理局汇总2021年度政府采购支出总额380.91万元，其中：政府采购货物支出137.11万元、政府采购工程支出198.2万元、政府采购服务支出45.6万元。授予中小企业合同金额182.71万元，占政府采购支出总额的47.97%，其中：授予小微企业合同金额74.51万元，占授予中小企业合同金额的40.78%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县应急管理局汇总共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效目标

1、进一步加大执法监管力度，共组织执法检查2702次，检查生产经营单位935家，立案调查69起，经济处罚203.1万元，责令停产停业整顿5家，下达责令限期整改1674份，查处问题隐患2392条，持续保持行业领域安全生产工作严管高压态势。

2、在去年完成5个镇（街道）以“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练”为主要内容的镇（街道）“六有”应急管理能力标准化建设的基础上，今年新申报8个建设任务，目前均已通过省级验收。

3、稳步推进“三年行动”。

4、大力推进“打非治违”。

5、全面开展专项行动。

6、严格日常监管执法。

7、全面推进风险普查、应对救灾减灾、应急救援、森林防灭火、防汛抗旱、应急值守等工作。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见各单位单独公开附件)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

第五部分附件