澧县2015年度旅游产业引导资金绩效评价报告
根据《澧县财政局关于开展2015年度绩效重点评价的通知》（澧财函〔2016〕5号）精神，县财政局企业股于2016年4月下旬至5月中旬组织对旅游产业引导资金实施了绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
自2010年起设立旅游产业发展引导资金，县财政每年安排专项资金用于旅游项目建设引导、旅游产业发展奖励、旅游公共设施的完善、旅游规划编制、扶持旅行社开展地接、组织局机关和旅游企业参加国家、省、市各类旅交会、展销会、旅游市场开发与区域联合促销以及本县的旅游活动的组织等。
（二）预算安排及执行情况
旅游产业引导资金每年由县财政安排，2015年，实际安排旅游产业引导资金70万元，实际使用资金70万元，具体分配和使用在以下几方面：
1、旅游产业规划编制30万元
2、旅游形象宣传15万元
3、旅游从业人员培训5万元
4、旅游宣传促销6万元
5、旅游商品开发4万元
6、旅游品牌创建奖励5万元
7、旅游项目引导5万元
（三）项目绩效目标
“旅游发展专项”项目的绩效总目标是：旅游发展环境更加优化，旅游综合服务功能更加完善，旅游产业规模更加壮大。着力推进资源整合开发、着力打造旅游精品名牌、着力加强旅游标准化管理，做大做强旅游产业。阶段性建设目标为：2015年接待国内外游客550万人次，实现旅游综合收入38亿元。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过对2015年旅游产业发展引导资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为今后安排旅游产业发展引导资金提供重要依据。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价过程
首先项目主管单位进行自评，我们根据绩效评价工作要求制定了《2015年澧县旅游产业发展引导项目绩效评价工作方案》，建立了详细的“旅游产业发展引导资金绩效评价指标评分体系”，制定了专门的项目调查问卷。5月份，通过对项目实施单位实地调查、核查资金使用情况、采集相关数据、查阅财务资料与项目资料、发放调查问卷等形式进行了现场评价。在整个评价工作过程中与旅游局进行反复沟通，根据旅游局报送的绩效自评报告和《2015年澧县旅游产业发展引导资金绩效自评表》等资料进行汇总分析，形成评价结论，并于6月份完成了绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
5月上旬，通过对5个项目实施单位全部进行实地查看，我们认为旅游产业发展引导资金对推进全县旅游业发展起到了积极的引导作用。根据旅游局绩效自评报告和《2015年澧县旅游产业发展引导资金绩效评价指标》评分体系等汇总分析，形成评价结论。根据评分体系对2015年度旅游产业发展引导资金的绩效逐项进行分析评分，最终确定该项目绩效评价得分为87分（详见附1），财政支出绩效评价为“良好”。
四、项目主要绩效
2015年旅游口径统计，全县共接待游客571.51万人次，实现旅游综合收入达42.59亿元，同比分别增长34.35%和37.88%，居全市前列，2015年将旅游项目建设奖励等同于工业项目，纳入全县奖励范围，一并发文执行，旅游业实现了良好的发展态势。
1、编制完成《澧县旅游业十三·五发展规划》。
2、编印的《澧县旅游》专刊，得到了各级领导及社会各界人士的赞誉。
3、为进一步净化旅游产业发展环境，旅游质监所建立了旅游安全工作小组，与公安、消防、工商、物价、卫生、质监部门联合行动，深入开展旅游市场治理整顿工作，净化和规范旅游市场秩序，并对各个景区、星级饭店及旅行社从业人员进行了安全知识培训。
4、紧紧围绕“中华城祖 田园澧州”为主题，以“城头山”为重点开展多种方式的宣传：一是自媒体宣传（澧县旅游局官方微信平台），点击率和影响力有很大的提高；二是组织活动宣传：大美家园以“德钓天下，大美人生”为主题，利用大美钓鱼比赛人员覆盖广、媒体报道多的特点，组织为期5个月“城头山杯”全国钓鱼大奖赛，提高城头山的知名度；城头山旅游景区在2015年湖南省国际旅游节上的《梦回城头山》的宣传片获得空前好评； “澧县人游澧县”秋游活动全面展开，人气火爆。三是景区自主组织的宣传活动各有特色。如城头山旅游景区围绕“中华城祖 世界稻源”这个主题，开展城头山的丝绸之旅、微电影、试游园“金点子”万元征集活动；彭山景区以“行走千年 大爱彭山”为卖点，组织的快乐向前冲、中秋赏月会、浪漫七夕，相约彭山等活动，影响很大。四是积极参加各级旅交会，宣传“中华城祖 田园澧州”品牌。代表市局参加第六届中国长江三峡国际旅游节三峡城市群文化旅游宣传周活动等。
5、重点设计并推广以“澧州文化”和“城头山文化”为底蕴的旅游商品，如：诺雅蚕丝、城头山紫米、澧酒等。
6、城头山旅游景区、彭山景区申报创建4A景区，城头山、彭山继续投入2个多亿进行景区项目建设和创建4A级景区,城头山景区现已成功创建国家4A景区。
7、城头山、彭山、美丽山谷、澧州古城、千里马农庄、大美家园等几个重要景区（点）建设共投入2.5亿元，特别是城头山投入近2亿元。大美绿色生态家园现正在投入500万元建设接待中心和餐饮中心;美丽山谷召开2次县长办公会，调度自行车道、登山游步道及油菜种植、环境整治工作;黄家套农庄和云盖山生态旅游区开发项目前期工作基本完成；黄河新村重新启动建设，今年餐饮部、垂钓中心正式营业，澧州古城景区投入2000万元进行古城墙的修缮和文庙内部功能项目配套。
五、存在的问题
（一）旅游基础设施和公共服务设施建设投入专项资金不够。据相关部门的统计数据显示，目前自助游散客已经逐渐取代团队成为旅游客源的主体，约占游客总量的95%。“主流游客对政府所提供的公共服务等‘软环境’的依赖程度越来越强，要求也越来越高。”旅游公共服务体系的建设和完善，已经成为衡量一个城市旅游业成熟度的重要标志，也是我县旅游业谋求更好更快发展的必然要求。
（二）资金用于具体项目引导的不够。近年来，虽然我县旅游业发展取得很好的成效，但大多是民营资本投入。从资金支出可以看出，引导资金用于具体项目仅5万元，仅占引导资金总额的7%。同时，相关配套政策还不够完善，落实政策不够到位，招商引资受到一定影响，旅游项目发展受到制约。
六、有关建议
（一）加强项目管理制度建设。一是要建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。二是制定项目资金管理办法，明确重点支持范围，建立资金分配依据，规范资金使用方向，使资金管理有法可依，项目扶持额度分配有凭有据，使资金监督管理有据可查。三是要制定项目管理实施办法，加强日常工作指导和检查监督，项目实施单位要认真组织项目实施，确保项目资金达到预期的效果。对未按规定实施的项目以及达不到要求的项目，要责令纠正整改，无法纠正的要收回相应的资金。
（二）加大对县重点旅游项目建设金融支持力度。金融机构要降低对旅游产业重点建设项目的贷款门槛、扩大贷款规模、提高贷款额度、减少审批程序，提供优质高效的金融服务。对旅游产业重点建设项目在建期间的贷款利息给予大幅度优惠。
（三）优先安排旅游基础设施项目的立项与建设。澧县县域面积广，旅游景点遍布全县各地，重点景区都在乡镇，建议优先安排旅游公路、公共交通、标志牌、旅游厕所等基础设施项目的立项与建设，切实为景区发展打好基础。
点击下载：2015年澧县旅游产业发展引导资金绩效评价指标评分表
