2023 年中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会部门预算及“三公”经费预算说明

目   录

第一部分  2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

1 、职能职责

2 、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1 、收入预算

2 、支出预算

四、一般公共预算拨款支出

1 、基本支出

2 、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算拨款支出情况

七、财政专户管理资金支出情况

八、其他重要事项的情况说明

1 、机关运行经费

2 、“三公”经费预算

3 、一般性支出情况

4 、政府采购情况

5 、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6 、预算绩效目标说明

九、名词解释

第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分   2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1 、政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。

2 、民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3 、参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向党委政府提出意见和建议。

4 、参与县委县政府的中心工作及其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位共有编制人数 29 人，实有人数 40 人，设处室 8 个，分别为： 委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室共 7 个正科级单位以及政协云服务中心 1 个副科级单位 ，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会无二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。

三、部门收支总体情况

2023 年部门预算即本部门本级预算。本部门 2023 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15 、 17 、 18 、 19 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023 年本部门收入预算 1,288.08 万元，其中，一般公共预算拨款收入 740.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，上级财政补助收入 548.01 万元。收入较去年增加 241.51 万元，主要原因是 工资福利、对个人和家庭补助及机关运转经费增加 。

（二）支出预算： 2023 年本部门支出预算 1,288.08 万元，其中：一般公共服务支出 1,132.43 万元；社会保障和就业支出 64.39 万元；卫生健康支出 24.06 万元；住房保障支出 67.2 万元。支出较去年增加 241.51 万元，主要原因是 基本支出增加 274.51 万元，项目支出减少 33 万元 。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1,288.08 万元，其中：一般公共服务支出 1,132.43 万元，占 87.92% ；社会保障和就业支出 64.39 万元，占 5% ；卫生健康支出 24.06 万元，占 1.87% ；住房保障支出 67.2 万元，占 5.22% 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2023 年本部门基本支出预算 880.58 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2023 年本部门项目支出预算 407.5 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 167 万元，主要用于 政协全体会议支出 65 万元，主要用于每年一次的全体会议所需的资料费、住宿开餐费、会场费等方面；委员工作室建设维护支出 62 万元，主要用于 31 个委员工作室的正常运行支出等方面；委员培训支出 40 万元，主要用于组织本级委员开展学习培训所需的支出 等方面；一般行政管理事务支出 240.5 万元，主要用于 党外副主席工作专项支出 6 万元，主要用于党外副主席视察、调研所需的办公费差旅费等方面；侨胞联谊支出 5 万元，主要用于组织侨胞联谊所需的相关费用等方面；省市委员视察支出 2 万元，主要用于驻澧省、市委员组织开展调研等活动等方面；委办专项支出 140 万元，主要用于 6 个专委会的运行支出等方面；委员活动专项支出 65 万元，主要用于组织县级委员开展各种视察、调研、协商活动支出等方面；委员提案办理支出 3 万元，主要用于委员提案督办等方面；政协会议支出 4.5 万元，主要用于除全体会议以外的其他会议支出等方面；政协课题调研支出 10 万元，主要用于全年课题调研所需的差旅费、办公费等方面；政协云平台建设和信息化工作支出 5 万元，主要用于政协云平台建设和门户网站、微信公众号的维护费用 等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、财政专户管理资金支出情况

2023 年本部门无财政专户管理资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 ： 2023 年本部门机关运行经费支出 198.32 万元，比上年预算增加 136.13 万元，增长 218.92% ，主要原因是机关办公经费、会议费、工会经费等支出预算增加。

（二）“三公”经费预算 ： 2023 年本部门“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。 2023 年“三公”经费预算较 2022 年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。

（三）一般性支出情况 ： 2023 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 12 场会议，人数 320 人，主要内容为 县政协主席会议支出 ，培训费预算 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 ： 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ： 截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1,288.08 万元，其中，基本支出 880.58 万元，项目支出 407.5 万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1 、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2 、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3 、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4 、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5 、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分  2023 年部门预算表

中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2023年部门预算公开表