2023年中共澧县县委宣传部部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。
2、统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3、指导协调理论研究、学习、宣传工作。
4、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作。
5、管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作。
6、统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。
7、统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设。
8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理。
10、统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作。
11、协调推进宣传领域法治建设。
12、统筹指导舆情信息工作。
13、负责宣传工作的内容建设和口径管理。
14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理。
15、指导下级党委宣传工作。
16、完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数27人，实有人数23人，设处室8个，分别为：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中共澧县县委宣传部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共澧县县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算708.5万元，其中，一般公共预算拨款收入312.45万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入396.05万元。收入较去年减少413.29万元，主要原因是减少了新时代文明实践服务中心建设等项目收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算708.5万元，其中：一般公共服务支出649.58万元；社会保障和就业支出28.59万元；卫生健康支出10.39万元；住房保障支出19.95万元。支出较去年减少413.29万元，主要原因是减少了新时代文明实践服务中心建设等项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算708.5万元，其中：一般公共服务支出649.58万元，占91.68%；社会保障和就业支出28.59万元，占4.03%；卫生健康支出10.39万元，占1.47%；住房保障支出19.95万元，占2.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算287.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算421万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出65万元，主要用于省级文明县城复检、网络宣传和舆情管理、理论学习等方面；其他宣传事务支出356万元，主要用于文化强县、省市新闻媒体战略合作、新时代文明实践中心开展活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出33.27万元，比上年预算增加3.83万元，增长13%，主要原因是单位实有人数较上年增加4人。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开4场会议，人数200人，主要内容为全县宣传思想工作会议，培训费预算0.7万元，拟开展1场培训，人数200人，主要内容为全县宣传思想文化工作业务培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额130万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算130万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为708.5万元，其中，基本支出287.5万元，项目支出421万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
