2023年澧县人民政府办公室部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。
2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
3、研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
4、负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
5、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。
6、督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。
7、负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。
8、负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。
9、负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
10、对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
11、组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
12、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。
13、负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
14、组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
15、负责县人民政府城市工作。
16、负责县人民政府金融工作。
17、负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
18、负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。
19、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数74人，实有人数64人，设处室12个，分别为：值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。另含2个未单独预算的副科级单位：澧县机关事务服务中心、澧县金融办，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县人民政府办公室无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县人民政府办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,920.45万元，其中，一般公共预算拨款收入975.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入1,944.77万元。收入较去年减少557.75万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,920.45万元，其中：一般公共服务支出2,683.05万元；社会保障和就业支出102.86万元；卫生健康支出34.41万元；住房保障支出100.13万元。支出较去年减少557.75万元，主要原因是一般公共服务支出减少627.68万元，社会保障和就业支出增加24.13万元，卫生健康支出增加0.28万元，住房保障支出增加45.52。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,920.45万元，其中：一般公共服务支出2,683.05万元，占91.87%；社会保障和就业支出102.86万元，占3.52%；卫生健康支出34.41万元，占1.18%；住房保障支出100.13万元，占3.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,444.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,476万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他一般公共服务支出1,430万元，主要用于公务用车运行维护、行政中心物业管理、城市提质、金融、网改、春节一线工人慰问、以及机关维修和办公设备购置等等方面；一般行政管理事务支出46万元，主要用于为民办实事、政府公报、热线平台维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出438.56万元，比上年预算增加322.44万元，增长277.69%，主要原因是因办公设备老化，拟换购部分公车及对行政中心部分设备进行改造。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为460.5万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费445.5万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行费245.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加25万元，其中，公务接待费减少15万元，公务用车购置及运行费增加40万元，主要是严控接待费支出，拟更换购置公务用车。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开40场会议，人数2200人，主要内容为政府全会、政府工作调度会、政府常务会、建议提案交办及调度会、重点工作协调会，传达上级文件精神，安排部署全县政府工作，培训费预算1万元，拟开展2场培训，人数50人，主要内容为公文处理、值班流程，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额540万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算240万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车48辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车6辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,920.45万元，其中，基本支出1,444.45万元，项目支出1,476万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
