2023年澧县行政审批服务局部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、澧县行政审批服务局是县政府正科级工作部门。承接了原县人民政府政务服务中心、电子政务办、政务公开办、审改办等部门的相关职能。澧县行政审批服务局管理澧县人民政府政务服务中心。澧县人民政府政务服务中心为副科级事业单位。
2、县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。
3、贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
4、推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
5、牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
6、统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
7、负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。
8、负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
9、负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
10、统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
11、统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
12、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数23人，实有人数23人，设处室7个，分别为：办公室、行政效能室、综合室、政务服务股、电子政务股、项目代理室、信息技术室，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县行政审批服务局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算769.21万元，其中，一般公共预算拨款收入339.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入430.16万元。收入较去年减少4.58万元，主要原因是项目资金减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算769.21万元，其中：一般公共服务支出709.25万元；社会保障和就业支出29.23万元；卫生健康支出10.59万元；住房保障支出20.14万元。支出较去年减少4.58万元，主要原因是按财务管理要求，节俭办事，严格控制费用开支。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算769.21万元，其中：一般公共服务支出709.25万元，占92.21%；社会保障和就业支出29.23万元，占3.8%；卫生健康支出10.59万元，占1.38%；住房保障支出20.14万元，占2.62%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算289.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算480万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出384万元，主要用于办税服务大厅人员支出120万元，主要用于大厅税务人员工资等方面；办税日常征管支出30万元，主要用于办税大厅人员生活费及工会经费等方面；工改窗口人员工资福利待遇支出25万元，主要用于工改窗口人员工资等方面；互联网+政务服务支出30万元，主要用于大厅办事群众免费邮寄费等方面；镇村便民和一体化报建支出50万元，主要用于15镇、4个街道，镇村便民一体化报建日常运转等方面，智慧党建运行维护支出129万元，主要用于智慧党建运维年费等方面；一般行政管理事务支出96万元，主要用于网络维护及外网光纤租赁支出40万元，主要用于电子政务网及电子政务外网平台维护及政府门户网站安全运行等方面信息公开工作支出2万元，主要用于信息公开运行等方面；政务大厅运转支出54万元，主要用于确保大厅111个窗口，350人正常运转，水电、保洁人员工资、办公用品等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出26.79万元，比上年预算减少2.74万元，下降9.27%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，拟召开9场会议，人数200人，主要内容为用于深化“放管服”改革，优化营商环境、政务服务工作推进会、一件事一次办应用场景建设工作调研会，培训费预算0.5万元，拟开展10场培训，人数200人，主要内容为常德市“湘易办”推广培训会、政务公开规范标准化培训会、三化事项测试培训会、政府网站操作员工作培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为769.21万元，其中，基本支出289.21万元，项目支出480万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
