2023年澧县商务局部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和区域经济合作及现代粮食流通产业的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2、负责推进流通产业结构调整，指导流通体制改革，培育发展城乡市场，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的改革建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内的资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4、协调全县消除地区封锁，打破行业垄断的有关工作；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品的市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
6、贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7、贯彻执行国家对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进，设备进口，国家限制出口技术的工作。
8、牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展规划并组织实施，推动服务对外承包平台建设。
9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经济合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
10、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公开贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查、指导企业在国外的反垄断应诉工作。
11、宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商企业审批工作，规范招商引资活动；参与协调，指导经济开发区的有关具体工作。
12、拟定并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）。
13、贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
14、负责贯彻国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的贸易政策，贸易中长期规划；管理和指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动，协调港澳台商投资管理工作。
15、负责研究提出全县横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全县经济技术合作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。
16、承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类的审查工作。
17、负责全县商务流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设。
18、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数20人，实有人数31人，设处室6个，分别为：办公室、人事股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、外经外贸股、平安办，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县商务局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县商务局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,433.41万元，其中，一般公共预算拨款收入441.57万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入991.83万元。收入较去年增加372.93万元，主要原因是项目收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,433.41万元，其中：一般公共服务支出1,336.64万元；社会保障和就业支出46.82万元；卫生健康支出17.39万元；住房保障支出32.56万元。支出较去年增加372.93万元，主要原因是项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,433.41万元，其中：一般公共服务支出1,336.64万元，占93.25%；社会保障和就业支出46.82万元，占3.27%；卫生健康支出17.39万元，占1.21%；住房保障支出32.56万元，占2.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算465.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算967.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出923.81万元，主要用于开放型经济与发展专项支出600万元；电子商务专项支出90万元；商务粮食系统维稳支出55万元；三产业引导专项支出25万元；退出干部生活待遇支出16.06万元等方面；一般行政管理事务支出43.76万元，主要用于对外劳务合作5万元；维稳经费8万元；挂靠离休干部支出6.16万元；边贸城挂靠人员待遇及退休人员抚恤2万元；金罗肉联厂、棉麻改制挂靠人员支出18.6万元；成品油及社会市场管理工作经费4万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出50.04万元，比上年预算减少3.45万元，下降6.45%，主要原因是创建节约型机关，降低运行成本。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，其中，公务接待费减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开3场会议，人数350人，主要内容为全县三产调度及电商发展，培训费预算2万元，拟开展5场培训，人数400人，主要内容为三产业引导及电子商务发展，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,433.41万元，其中，基本支出465.84万元，项目支出967.57万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
