2023年澧县教育局部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究制定全县教育工作的政策、规章、制度等并监督执行。
2、研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
3、研究全县教育发展战略，统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全县教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和组织实施。
4、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各乡镇（街道办）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
5、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；指导、协调各乡镇（街道办）及部门的教育工作；负责全县教育督导评估工作。
6、主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
7、主管全县各类学校的干部和教师队伍建设工作；负责各类学校领导干部的管理工作；负责全县教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全县教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。
8、负责全县教育法制建设工作，指导乡镇（街道办）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
9、负责全县教育法制建设工作，指导乡镇（街道办）、学校依法治教、依法治校、维护和保障学校、师生员工的合法权益。
10、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
11、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育费附加、地方教育附加、地方教育基金；指导全县教育系统内部的审计监督工作，指导、监督审计各学校（园）教育经费的使用情况。
12、根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
13、根据全县教育事业发展需要，指导和组织实施全县各类学校布局调整工作；指导和监督全县各类学校的基建、校舍、校产和素质教育基地建设、管理工作；协调有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
14、综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
15、综合管理全县各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全县教育系统对外交流工作。
16、主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
17、主管全县教育招生考试工作，管理全区中考、高考、会考、自学考试成人考试等工作。
18、负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
19、负责全县中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
20、统筹协调和指导全县语言文字工作。
21、统筹协调和指导全县语言文字工作。
22、领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
23、领导教育局直属学校（单位）党的建设和精神文明建设，指导全县其它各类学校党的建设和精神文明建设工作，负责直属学校（单位）党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治工作及群团工作。
24、负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
25、负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳动工资、职称评聘等管理工作。
26、承办县委、县政府交办的其他事项。
27、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数65人，实有人数76人，设处室19个，分别为：办公室、督导室、基教股、人事股、财务建设股、纪监室、审计室、职成股、招考办、体艺股、学前办、综治办、政策法规股、党建指导股、教育工会、教学研究室、勤工俭学管理办公室、教学仪器电教站、中小学卫生保健所，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，不包含二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县教育局本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15、17、18表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20,863.46万元，其中，一般公共预算拨款收入1,400.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入80万元，上级财政补助收入19,383.44万元。收入较去年增加5,667.68万元，主要原因是上级财政补助收入较去年大幅度增长。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算20,863.46万元，其中：教育支出20,551.78万元；社会保障和就业支出151.92万元；卫生健康支出56.24万元；住房保障支出103.53万元。支出较去年增加5,667.68万元，主要原因是项目支出增加5710.82万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算20,783.46万元，其中：教育支出20,471.78万元，占98.5%；社会保障和就业支出151.92万元，占0.73%；卫生健康支出56.24万元，占0.27%；住房保障支出103.53万元，占0.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,380.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算19,403.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出18,595.25万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制建设项目支出1,600万元，主要用于统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展等方面；高考学考专项支出90万元，主要用于完成本年度高考学考组考工作等方面；国防教材征订支出50万元，主要用于完成本年度国防教育教材征订工作，落实好国防教育教材发放和进课堂相关工作等方面；国防教育示范学校建设支出40万元，主要用于完成本年度国防教育示范学校建设的任务，认真贯彻加强全民国防教育的重要指示精神，不断增强全民国防观念等方面；教师奖励项目支出300万元，主要用于教师奖励资金发放等方面；教育业务活动专项支出560万元，主要用于本年度高考学考、中考、义务教育阶段文化水平抽测的组考工作；组织开展中小学运动会、文艺汇演、足球联赛活动；教师招考、特岗教师面试、进城选拔考试的组考工作；教学研究、课题研究、教学比武等活动；学生体检及体检医生工资发放等工作等方面；三区教师选派计划支出22万元，主要用于对三区支教教师的生活补助等方面；师训及各项考务项目支出638万元，主要用于组织部分高中、初中、小学、幼儿园教师参加各级、各类、各学科培训；组织各学科、学段教师参加继续教育培训；对新聘教师进行上岗前培训；各级各类组考；公费定向师范生培养等方面；特岗教师人员项目支出3000万元，主要用于解决特岗教师工作、生活中的实际困难，让国家政策惠及每位特岗教师，使每位特岗教师安心工作、舒心生活、潜心教学等方面；图书更新、餐桌椅配置和农村薄弱学校教学点运转项目支出300万元，主要用于义务教育阶段农村薄弱学校设立，图书更新、餐桌椅维修配置和农村薄弱学校正常运转，确保农村义务教育学校设备设施的配置和正常运转，正在做到县域义务教育优质均衡发展；退出干部生活补助项目支出5.4288万元，主要用于本年度退出干部生活补助发放工作等方面；退休教师优异待遇支出464万元，主要用于对符合条件的退休教师发放优异待遇等方面；乡村离退休教师体检项目支出80万元，主要用于乡村离退休教师体检等方面；乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设项目支出1900万元，主要用于进一步改善我县乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校的办学条件等方面；消除义务教育大班额奖补专项支出800万元，主要用于稳步推进我县农村学校信息化建设和城区学校消除义务教育阶段学校大班额工作等方面；校车奖补专项支出120万元，主要用于加强校车安全管理，消除校车运行安全隐患，确保学生乘车安全等方面；校车运营项目支出200万元，主要用于购置承运人责任险提高校车抗风险的能力；监控平台的使用增强对校车的安全管理；通过校车“一年两检”，确保校车安全性能；通过发放校车安全奖，提高校车驾驶人和随车照管员的工作积极性和安全责任意识。确保校车安全运行，确保学生乘车安全等方面；学前教育发展专项支出800万元，主要用于进一步改善幼儿园基本办园条件等方面；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目支出1,800万元，主要用于新建、改扩建和修缮必要的校舍，有序增加整体教育资源不足地区的学位供给，消除城镇“大班额”；按照教育信息化“三通”要求，在宽带网络接入学校的条件下，完善学校网络教学环境，为确需保留的乡村小规模学校配备优质数字教育资源，支出“互联网+教育”试点建设等方面；原中小学民办教师和代课教师生活困难补助项目支出520万元，主要用于保障原中小学民办代课教师的基本生活，促进社会和谐稳定等方面；援疆援藏教师专项计划支出30万元，主要用于足额发放援疆援藏教师补助，保障援疆援藏教师生活质量等方面；中小学心理健康教育支出80万元，主要用于优化课程设置，统筹利用综合实践课，落实每两周1课时的心理健康课；改进教育方式，定期组织开展心理健康教育教学研讨活动；配齐教师队伍，到2022年底，按师生比不低于1:1000为所有城区中小学校和乡镇中心学校配齐专职心理健康教育教师；健全培训体系，确保中小学专职心理健康教育教师每年接受不低于40学时的专业培训等方面；示范性幼儿园以奖代补支出30万元，主要用于创建项目园，加强公办园建设，提高公办幼儿园在园幼儿占比，为全面提高学前教育质量提供必要的保障；其他考试专项支出70万元，主要用于组织各级各类考试；农村学校建设三年行动计划专项支出2000万元，主要用于农村办学条件得到全面改善，城乡学校布局更加合理，农村教师住房问题基本解决，所有农村学校学生食堂达到国家规定标准，农村地区实现“一镇一塑胶运动场”，义务教育标准化学校覆盖率达90%以上。城乡学校办学水平差距进一步缩小，农村教育努力实现一体化、优质化、现代化发展；往来结算项目支出200万元，主要用于各结算项目的支出；教育现代化中央项目支出200万元，主要用于教育现代化水平的提升，及时更新教育信息技术；艰苦边远山区教师津贴支出126.26万元，主要用于边远山区教师生活质量的改善；义务教育公用经费补助424万元，主要用于义务教育阶段在校学生免交学杂费；高中公用经费支出353万元，主要用于完善非义务教育阶段经费投入机制，解决普通高中运转经费严重不足、严重依赖收费办学，确保公用经费基准定额落实到位，并逐步提高学校整体经费保障水平；学前教育生均公用经费支出222万元，主要用于完善学前教育经费投入机制；乡村教师人才津贴支出170.56万元，主要用于改善乡村教师生活质量；教育危改支出600万元，主要用于全面消除中小学校舍的安全隐患，确保师生安全；增加公办义务教育学位支出800万元，主要用于支持多种途径增加公办义务教育学位，确保完成增加公办义务教育学位年度工作目标任务等方面；一般行政管理事务支出128万元，主要用于工会活动专项支出100万元，主要用于切实维护教职工合法权益、努力构建和谐劳动关系；教育督导专项支出10万元，主要用于建立健全政府教育督导制度，给教育督导机构提供必要保障等方面；民办教育专项支出18万元，主要用于促进民办教育发展，重点扶持民办园，为民办教育办学条件及工作督导提供必要保障等方面等方面；其他教育管理事务支出680万元，主要用于小学及幼儿园校方责任险项目支出30万元，主要用于健全我县接送学生、幼儿车辆管理机制，确保“过渡期”全县小学生及在园幼儿上、下学用车安全等方面；学校安全工作专项支出650万元，主要用于配备专职保安员，一键式紧急报警装置与属地公安机关联网，提升中小学安防能力，促进平安校园建设等方面等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门财政专户管理资金支出预算80万元，其中：行政运行80万元，主要用于义务教育阶段考试费50万元、水费8万元、电费10万元、其他交通费用12万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出98.92万元，比上年预算减少4.87万元，下降4.69%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开3场会议，人数900人，主要内容为：1、高考学考考务会，人数为200人，内容为学习高考、学考相关文件精神，布置高考学考工作；2、中考考务会，人数为200人，内容为学习初中毕业会考相关文件精神，布置中考相关工作；3、年度教育工作大会，人数为500人，内容为年度工作总结，表彰先进单位和个人，布置下一年度相关工作，培训费预算2万元，拟开展1场培训，人数500人，主要内容为中小学、幼儿园教师业务能力提升培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20,863.46万元，其中，基本支出1,380.21万元，项目支出19,483.25万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
