2023年澧县文化市场综合执法大队部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、网吧执法队。负责全县互联网上网服务营业场所的行政执法工作。依法对互联网上网服务营业场所进行监督检查，并组织专项治理行动;依法查处互联网上网服务营业场所的违法违规行为;依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
2、娱乐演艺执法队。负责全县娱乐场所、演出市场、艺术品市场的行政执法工作。依法对娱乐场所、演出市场进行监督检查，并组织专项治理行动;依法查处娱乐场所和演出市场、艺术品经营及进出口、展览展播、社会艺术培训和考级等活动中的违法违规行为;依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
3、文物旅游体育执法队。负责全县文物保护、旅游市场、体育行业的行政执法工作。依法对文物保护、非物质文化遗产保护进行监督检查，并组织专项整治;依法查处违反文物保护和非物质文化遗产保护的违法违规行为;负责对旅游经营行为进行检查;负责对旅行社、导游、景区景点违法违规行为的查处工作; 负责各类旅游投诉和诉转案件的办理工作;开展旅游市场专项整治，依法查处旅游市场违法违规行为;依法查处体育行业经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危项目运营、体育类企业的违法违规行为。依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。
4、新闻出版(版权)广电网络执法队。负责全县新闻出版、版权市场、广播电视、电影市场、网络文化的行政执法工作，负责对图书、报刊、音像制品的印刷、复制、发行等活动进行监督检查;依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;负责对计算机软件、电子出版物进行监督检查;负责查处著作权侵权行为;组织开展图书出版、版权市场专项治理行动;处理著作权纠纷的相关工作;负责对广播电视、电影机构及其经营活动进行监督检查;依法查处违法违规设立的广播电视、电影机构;查处电影发行、放映中的违法违规行为;查处广播电视节目播出、传送中的各类违法行为;查处违反设置的卫星电视广播地面接收设施;组织开展广播电视、电影领域的专项整治行动;负责对网络电影、网络视听、网络出版、网络游戏、网络表演、网络直播等网络文化活动中的违法违规经营行为进行查处;依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责;承担县本级“扫黄打非”工作任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数37人，实有人数27人，设处室4个，分别为：网吧执法队，娱乐演艺执法队，文物旅游体育执法队，新闻出版（版权）广电网络执法队，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县文化市场综合执法大队无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县文化市场综合执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算441.64万元，其中，一般公共预算拨款收入313.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入128.49万元。收入较去年增加57.62万元，主要原因是上级补助收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算441.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出366.86万元；社会保障和就业支出36.47万元；卫生健康支出13.31万元；住房保障支出25.01万元。支出较去年增加57.62万元，主要原因是业务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算441.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出366.86万元，占83.07%；社会保障和就业支出36.47万元，占8.26%；卫生健康支出13.31万元，占3.01%；住房保障支出25.01万元，占5.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算329.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算112.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化和旅游市场管理支出112.3万元，主要用于文化执法及维护市场持续稳定等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出24.4万元，比上年预算减少0.82万元，下降3.25%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为441.64万元，其中，基本支出329.34万元，项目支出112.3万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
