2023年澧县银谷国际实验学校部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。
2、负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。
3、负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受九年义务教育。
4、负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。
5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。
6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、 课程设置等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
7、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动， 依法聘任、 解聘有关教师和其他职工。
8、负责聘任、 培训、 考核教师， 依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、 合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金， 改善办学条件。
9、负责维护学校、 师生的合法权益， 有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数263人，实有人数286人，设处室15个，分别为：校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、教科室、1-9年级组，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县银谷国际实验学校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县银谷国际实验学校本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,956.48万元，其中，一般公共预算拨款收入3,463.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入813.3万元，事业收入680万元。收入较去年减少816.42万元，主要原因是新建教学楼项目去年完工并投入使用；加上去年事业收入包含了前年下半年的课服收入，而今年事业收入仅包含本年课服收入。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,956.48万元，其中：教育支出4,067.75万元；社会保障和就业支出592.52万元；住房保障支出296.21万元。支出较去年减少816.42万元，主要原因是新建教学楼项目去年完工并投入使用；加上去年事业支出包含了前年下半年的课服支出，而今年事业支出仅包含本年课服支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,276.48万元，其中：教育支出3,387.75万元，占79.22%；社会保障和就业支出592.52万元，占13.86%；住房保障支出296.21万元，占6.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算4,081.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算195万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出195万元，主要用于新建教学楼项目及配套的校园安全、绿化、校园文化项目建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：澧县银谷国际实验学校为事业单位，机关运行经费为0。2023年本单位公用经费支出357万元，比上年预算增加157万元，增长78.5%，主要原因是包括幼儿园在内的在校生数量增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1万元，其中，公务接待费增加1万元，主要是工作需要及学校知名度上升导致接待团体、人数增加。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议支出；培训费预算11万元，拟开展22场培训，人数236人，主要内容为信息技术2.0、全员远程教育、基地校学科培训、教育集团内部培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,956.48万元，其中，基本支出4,693.48万元，项目支出263万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
