2023年澧县公路建设养护中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。
3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。
4、参与全县公路建、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。
5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全且农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
7、承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。
8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。
9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产产权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
10、承担县委、县政府、县交通运输局交办的其它事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数174人，实有人数145人，设处室8个，分别为：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县公路建设养护中心无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县公路建设养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8,233.21万元，其中，一般公共预算拨款收入1,696.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入6,536.88万元。收入较去年减少4,081.44万元，主要原因是工程项目减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算8,233.21万元，其中：社会保障和就业支出214.81万元；卫生健康支出72.02万元；交通运输支出7,742.35万元；住房保障支出154.03万元；其他支出50万元。支出较去年减少4,081.44万元，主要原因是基本支出增加29.24万元，项目支出减少4110.68万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8,233.21万元，其中：社会保障和就业支出214.81万元，占2.61%；卫生健康支出72.02万元，占0.87%；交通运输支出7,742.35万元，占94.04%；住房保障支出154.03万元，占1.87%；其他支出50万元，占0.61%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,098.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6,134.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出69.73万元，主要用于办公设备购置支出12万元，主要用于办公用打印机及复印机等方面，水电费11万元，主要用于缴纳办公室水电费等方面；公路建设支出5,814.99万元，主要用于公路养护支出336万元，主要用于安保工程、破碎板处治工程、公路挖补，公路大中修支出4905万元，主要用于S233线、S514线等公路大中修等方面；公路运输管理支出200万元，主要用于垱市超限站站房维修、水电费等方面；其他支出50万元，主要用于退休干部生活待遇及1名退出干部生活待遇补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出140.1万元，比上年预算减少12.66万元，下降8.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是落实上级厉行节约，过“紧日子”的精神。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开12场会议，人数60人，主要内容为公路治超宣传，培训费预算1.5万元，拟开展10场培训，人数10人，主要内容为交通行业安全培训、沥青路面养护维修培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额4905万元，其中，货物类采购预算55万元；工程类采购预算4800万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8,233.21万元，其中，基本支出2,098.49万元，项目支出6,134.72万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
