2023年澧县王家厂镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
2、保护各种经济组织的合法权益,组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
4、保护社会主义的全民所有财产,负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
5、办理上级县委、县政府交办的事项。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数69人，实有人数69人，设处室6个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县王家厂镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县王家厂镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,060.51万元，其中，一般公共预算拨款收入678.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入2,382.32万元。收入较去年增加759.67万元，主要原因是人员经费及运转经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,060.51万元，其中：一般公共服务支出2,259.6万元；社会保障和就业支出141.57万元；节能环保支出50万元；农林水支出550万元；住房保障支出59.34万元。支出较去年增加759.67万元，主要原因是人员经费等基本支出及乡村振兴、农业、畜牧业、森林抚育及绿地建设等项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,060.51万元，其中：一般公共服务支出2,259.6万元，占73.83%；社会保障和就业支出141.57万元，占4.63%；节能环保支出50万元，占1.63%；农林水支出550万元，占17.97%；住房保障支出59.34万元，占1.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,000.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,060万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1,435万元，主要用于安全生产、村社区运转、党组织书记培训、惠农惠民项目、建制镇制度考核、敬老院建设、年底绩效、年度解困、农业专项、人大代表活动、人居环境及森林抚育等方面；其他社会保障和就业支出5万元，主要用于村级主要负责人养老保险等方面；行政运行支出20万元，主要用于土地延包项目等方面；行政运行支出550万元，主要用于水库维修维护、乡村振兴、畜牧业专项及招商引资等方面；其他自然生态保护支出50万元，主要用于自然灾害防治等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出214.06万元，比上年预算增加20.46万元，增长10.57%，主要原因是根据实际工作需求，支出需增加20.46万元。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，其中，公务接待费减少1万元，公务用车购置及运行费增加3万元，主要是秸秆禁烧、森林防火巡查压力增加，致使公务车运行费用较往年度上升。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开5场会议，人数200人，主要内容为人居环境、维稳、党建等，培训费预算1万元，拟开展4场培训，人数110人，主要内容为年轻干部培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,060.51万元，其中，基本支出1,000.51万元，项目支出2,060万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
