2023年澧县澧阳平原灌区管理处部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
2、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
3、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
4、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数61人，实有人数63人，设处室12个，分别为：办公室、财务科、水政科、灌溉科、项目科、人事科、监察室、九堰所、伍家当所、彭家溶所、北干所、垱市电站，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县澧阳平原灌区管理处无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县澧阳平原灌区管理处本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,016.33万元，其中，一般公共预算拨款收入909.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入3,107.15万元。收入较去年增加2,496.85万元，主要原因是人员绩效调增及上级补助收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,016.33万元，其中：社会保障和就业支出130.26万元；农林水支出3,772.93万元；住房保障支出113.14万元。支出较去年增加2,496.85万元，主要原因是人员绩效调增，项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,016.33万元，其中：社会保障和就业支出130.26万元，占3.24%；农林水支出3,772.93万元，占93.94%；住房保障支出113.14万元，占2.82%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算996.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算3,019.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利行业业务管理支出161.7万元，主要用于水利项目管理等方面；水利工程运行与维护支出2,858万元，主要用于水利工程运行与维护、小型修缮等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：澧县澧阳平原灌区管理处为事业单位，机关运行经费为0。2023年本单位公用经费支出60.65万元，比上年预算减少9.45万元，下降13.48%，主要原因是在职人员减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3.2万元，其中，公务接待费减少3.2万元，主要是厉行节约，进一步压减支出。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开3场会议，人数180人，主要内容为灌区管理处职工大会、受益乡镇灌溉调研会、党员会议，培训费预算0.6万元，拟开展2场培训，人数30人，主要内容为科级干部培训、职工技能培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额2802.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算2520万元；服务类采购预算282.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,016.33万元，其中，基本支出996.63万元，项目支出3,019.7万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
