2023年澧县农村经营服务站部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2023年部门预算及“三公”经费预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。
2、参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。
3、负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。
4、指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。
5、参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。
6、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。
7、承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。
8、负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。
9、承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数106人，实有人数90人，设处室5个，分别为：办公室、农村集体资产管理办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包管理办公室、农村宅基地管理办公室，全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县农村经营服务站无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为澧县农村经营服务站本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,364.18万元，其中，一般公共预算拨款收入1,065.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入299.16万元。收入较去年增加104.23万元，主要原因是人员经费和上级补助收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,364.18万元，其中：社会保障和就业支出122.44万元；卫生健康支出44.35万元；农林水支出1,113.89万元；住房保障支出83.49万元。支出较去年增加104.23万元，主要原因是人员经费支出和上级补助项目支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,364.18万元，其中：社会保障和就业支出122.44万元，占8.98%；卫生健康支出44.35万元，占3.25%；农林水支出1,113.89万元，占81.65%；住房保障支出83.49万元，占6.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,205.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算159万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出100万元，主要用于单位农村集体资产管理、农村宅基地管理、农民权益维护与监督管理、新型农业经营主体培育工作等方面；一般行政管理事务支出59万元，主要用于农民合作社、家庭农场等主体发展培育、扶持等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2023年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2023年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出94.13万元，比上年预算减少0.74万元，下降0.77%，主要原因是人员的减少，所以人员的办公经费相应减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开7场会议，人数150人，主要内容为全县村级产权制度改革、农村宅基地管理、农民负担管理工作安排督导等，培训费预算3万元，拟开展2场培训，人数250人，主要内容为宅基地管理人员、农民合作社、家庭农场主培育，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,364.18万元，其中，基本支出1,205.18万元，项目支出159万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算表
