2024年澧县火连坡镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村(社区)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控围违拆等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。
8、保障村民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。
9、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数81人，实有人数81人，设处室6个，分别为：机关（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县火连坡镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县火连坡镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,692.14万元，其中，一般公共预算拨款收入1,928.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入763.71万元，其他收入2,000万元。收入较去年增加2,053.13万元，主要原因是与国库往来收入及人员经费收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,692.14万元，其中：一般公共服务支出2,996.9万元；社会保障和就业支出94.94万元；卫生健康支出38.27万元；城乡社区支出80万元；农林水支出1,417万元；住房保障支出65.03万元。支出较去年增加2,053.13万元，主要原因是与国库往来支出及人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,692.14万元其中：一般公共服务支出996.9万元，占37.03%；社会保障和就业支出94.94万元，占3.53%；卫生健康支出38.27万元，占1.42%；城乡社区支出80万元，占2.97%；农林水支出1,417万元，占52.63%；住房保障支出65.03万元，占2.42%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,129.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,562.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他人大事务支出4万元，主要用于人大代表活动经费等方面；行政运行支出35万元，主要用于信访维稳及乡镇财政事务等方面；事业运行支出10万元，主要用于站所日常运转等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.44万元，主要用于涉农惠农资金的发放及政法津贴等方面；其他财政事务支出5万元，主要用于乡镇财政监管等方面；其他组织事务支出3万元，主要用于党内关怀帮扶等方面；其他城乡社区管理事务支出20万元，主要用于安全生产预防及应急等方面；其他城乡社区公共设施支出60万元，主要用于花园湾、观音阁两处集镇基础设施建设等方面；其他农业农村支出10万元，主要用于各村居农业农村支出等方面；其他林业和草原支出30万元，主要用于各村居自然灾害防治等方面；其他水利支出250万元，主要用于水利站运转及移民后扶项目等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出300万元，主要用于乡村振兴项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出812万元，主要用于村级运转等方面；其他农林水支出15万元，主要用于各村居农林水支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出253.3万元，比上年预算减少16.7万元，下降6.19%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3.5万元，主要是因实际工作需要增加公务用车运行费预算3.5万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开2场会议，人数150人，主要内容为经济工作会议及人大工作会议，培训费预算5万元，拟开展15场培训，人数350人，主要内容为基层党建工作业务培训、村干部业务知识培训、党员冬春训培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额3.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,692.14万元，其中，基本支出1,129.7万元，项目支出3,562.44万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
