2024年澧县小渡口镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担党委、人大、政府、政协人武部交办的日常工作;负责情况综合、文秘事务、档案管理保密工作;负责上下衔接，综合协调各部门各方面的工作，督促检查有关工作的落实;负责对纳入的政务服务事项办理的协调、督查等工作。
2、承担党委自身建设和下级党组织建设职责;负责党员发展、教育管理工作;负责组织人事、机构编制、老干、宣传、统战、群团等工作;负责工作人员培训、管理和考核等工作。
3、负责经济发展规划的制定和落实，承担第三产业的指导。管理职责;负责辖区内经济、社会、科技等综合统计工作;负责道路交通建设的相关工作;负责产业发展、招商引资、科技科普工作;承担农民权益维护和农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体资产和村级财务指导管理、农民专业合作组织和家庭农场指导管理等工作;负责协调与发展经济相关的其他工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚工作。
4、负责教育、文化体育、卫生健康、计划生育、民族宗教等工作。
5、负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护有关法律法规政策;负责自然资源管理、生态环境保护工作;负责村镇规划建设管理工作;负责垃圾分类管理和环境卫生整治工作;负责辖区内征地拆迁补偿、控违拆违等工作。
6、负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、司法、人民调解、治安联防工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建工作;负责突发公共事件(自然灾害、事故灾难公共卫生事件、社会安全事件等)应急管理和处置工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数96人，实有人数84人，设处室6个，分别为：设处室6个，分别为：机关（含党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（含脱贫攻坚办公室）、社会事务办公室（含卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县小渡口镇人民政府无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县小渡口镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,970.85万元，其中，一般公共预算拨款收入2,018.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入929.9万元，其他收入2,022.2万元。收入较去年增加2,614.18万元，主要原因是其他收入、人员保障经费及公用经费有所增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,970.85万元，其中：一般公共服务支出3,112.11万元；社会保障和就业支出104.46万元；卫生健康支出41.9万元；城乡社区支出37万元；农林水支出1,604.62万元；住房保障支出70.76万元。支出较去年增加2,614.18万元，主要原因是项目支出的一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,948.65万元其中：一般公共服务支出1,089.91万元，占36.96%；社会保障和就业支出104.46万元，占3.54%；卫生健康支出41.9万元，占1.42%；城乡社区支出37万元，占1.25%；农林水支出1,604.62万元，占54.42%；住房保障支出70.76万元，占2.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,218.09万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,730.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他人大事务支出5万元，主要用于人大代表开展视察、调研活动等方面；行政运行支出35.5万元，主要用于行政管理日常活动等方面；事业运行支出12万元，主要用于事业站所日常运转、支出等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.44万元，主要用于政府机关各部门日常办公等方面；其他财政事务支出5万元，主要用于财政事务日常工作等方面；其他组织事务支出3万元，主要用于党组织日常事务支出等方面；其他城乡社区公共设施支出37万元，主要用于城乡公共基础设施建设支出等方面；其他农业农村支出113万元，主要用于农村基础设施建设、日常事务支出等方面；其他林业和草原支出30万元，主要用于林业和草原管理事务支出等方面；其他水利支出330万元，主要用于水利站人员经费及办公费等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出300万元，主要用于固脱贫攻坚成果及乡村振兴等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出811.62万元，主要用于村干部报酬及村级办公费、保险等方面；其他农林水支出20万元，主要用于农林水日常支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出267.69万元，比上年预算增加29.32万元，增长12.3%，主要原因是根据实际工作办公费、印刷费有所调整。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为9.4万元，其中，公务接待费4.4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加5万元，主要是因实际工作需要增加公务用车运行费预算5万元。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开2场会议，人数150人，主要内容为整治提升人居环境，扎实推动村容村貌；全年经济工作总结表彰，培训费预算5万元，拟开展2场培训，人数200人，主要内容为农业种植培养技术以及良好农业规范的概念、基本操作内容与要求；三资清理和土地确权办证相关工作及要求，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,970.85万元，其中，基本支出1,240.29万元，项目支出3,730.56万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
2024年澧县小渡口镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明
