2024年澧县全民健身服务中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室：负责单位日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案等有关日常运转工作；负责来信来访、政务公开、安全保密、综合治理、维护稳定、文明创建工作；协助办理人大代表建议、政协委员提案；负责后勤服务管理、接待工作；负责单位机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、教育培训等工作；负责单位财务会计、资产管理、基本建设、专项资金管理、内部审计等工作。
2、业务股：负责组织开展各类全民健身活动；组织和服务群众性体育赛事活动；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动；宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身知识，开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性健身运动知识与技能培训，负责全县体育行业特有职业培训和各单项体育协会组织的体育培训，协助举办其他体育专业培训；协助开展全县公民体质监测工作；落实全县青少年体育工作发展规划和训练竞赛工作计划，组建、管理全县青少年体育训练、竞赛、运动队伍，实施青少年体育锻炼标准，开展青少年业余体育训练活动和阵地建设，选拔优秀体育苗子、培训合格体育队员、输送一流体育人才，促进全县青少年体育事业发展。
3、场馆股：负责所属场馆设施的运营管理、维护；负责场馆设施安全保卫，绿化、卫生保洁工作；负责组织实施场馆设施向社会免费、低收费开放工作；配合县委、县人民政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育活动和青少年业余运动训练提供服务。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数16人，实有人数14人，设处室3个，分别为：场馆股、业务股、办公室，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县全民健身服务中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县全民健身服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算504.97万元，其中，一般公共预算拨款收入204.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入200万元，其他收入50.43万元，上年结转结余50万元。收入较去年增加94.38万元，主要原因是结余结转，其他收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算504.97万元，其中：文化旅游体育与传媒支出462.88万元；社会保障和就业支出20.26万元；卫生健康支出8.19万元；住房保障支出13.64万元。支出较去年增加94.38万元，主要原因是上年结余结转50万、其他资金增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算404.54万元其中：文化旅游体育与传媒支出362.88万元，占89.7%；社会保障和就业支出19.83万元，占4.9%；卫生健康支出8.19万元，占2.02%；住房保障支出13.64万元，占3.37%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算179.74万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算224.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：群众体育支出224.8万元，主要用于场馆免开、场馆维修、开展群众体育活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门公用经费支出10.71万元，比上年预算减少0.78万元，下降6.8%，主要原因是退休1人，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，其中：公务接待减少1万元，主要是厉行节约，严控支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算0.5万元，拟开展4场培训，人数400人，主要内容为社会体育指导员培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为504.97万元，其中，基本支出180.17万元，项目支出324.8万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
