2024年澧县图书馆部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书文献报刊等资料的采编与储藏，图书资料借阅等。
2、保存文化遗产，人类的社会实践所取得的经验，文化知识得以系统地保存并流传下来，成为文化遗产和精神财富。
3、开展社会教育，图书馆真正走入普通市民当中，担负起了对市民的科学知识文化教育的任务，成为继续教育、爱国主义教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
4、传递科学情报，传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能，图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件，在信息社会，图书馆的科学情报功能得到了加强。
5、开发智力资源，图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源，也就是说图书馆承担培养的职能。
6、提供文化娱乐，图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可缺少的作用。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数17人，实有人数13人，设处室5个，分别为：办公室、采编室、政工室、业务室、财务室，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县图书馆无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县图书馆本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算295.7万元，其中，一般公共预算拨款收入195.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入50万元，其他收入30.52万元，上年结转结余20万元。收入较去年增加24.26万元，主要原因是上级补助收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算295.7万元，其中：文化旅游体育与传媒支出258.12万元；社会保障和就业支出18.16万元；卫生健康支出7.29万元；住房保障支出12.13万元。支出较去年增加24.26万元，主要原因是项目资金支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算245.18万元其中：文化旅游体育与传媒支出208.12万元，占84.89%；社会保障和就业支出17.63万元，占7.19%；卫生健康支出7.29万元，占2.97%；住房保障支出12.13万元，占4.95%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算164.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：图书馆支出81万元，主要用于图书购置、免费开放、公共文化服务建设及举办各种活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门公用经费支出9.97万元，比上年预算减少4.01万元，下降28.71%，主要原因是厉行节约，严控支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.5万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为295.7万元，其中，基本支出164.7万元，项目支出131万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
