2024年澧县疾病预防控制中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、为人民身体健康提供防疫保障。
2、疾病防治规划实施。
3、卫生突发事件调查。
4、采样检验和预防控制。
5、相关人员健康检查和健康产品卫生学评价。
6、卫生检测检验任务承担。
7、卫生知识宣传普及。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数89人，实有人数78人，设处室15个，分别为：办公室（信息科）、财务科、党务人事科、质量管理科、后勤保障科、项目办、传染病防控科、性病艾滋病防控科、慢病非传染病疾病防控科、公共卫生监测科、学校卫生科（消杀灭科）、职业卫生科、检验科、体检中心、免疫规划科，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县疾病预防控制中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,693.5万元，其中，一般公共预算拨款收入1,239.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入481.68万元，事业收入2,220万元，其他收入1,652.05万元，上年结转结余100万元。收入较去年增加1,645.39万元，主要原因是2024年预算本部门其他收入新增流脑疫苗单位（专项）和四价流脑疫苗单位（专项）、同时结转上年相关结余资金。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,693.5万元，其中：社会保障和就业支出157.67万元；卫生健康支出5,460.16万元；住房保障支出75.67万元。支出较去年增加1,645.39万元，主要原因是2024年预算本部门新增流脑疫苗单位（专项）和四价流脑疫苗单位（专项）支出、同时预算支出上年结余资金。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,821.44万元其中：社会保障和就业支出155.61万元，占8.54%；卫生健康支出1,590.16万元，占87.3%；住房保障支出75.67万元，占4.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,003.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算817.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：疾病预防控制机构支出817.92万元，主要用于艾滋病防治、传染病监测与防治、精神疾病与慢性病防治、扩大免疫规划、社会闲散职业病救助、重大疾病与健康危害因素监测、预防性健康体检、卫生检测专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门公用经费支出75.24万元，比上年预算减少4.87万元，下降6.07%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，压减公用经费支出，坚持厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少10万元，主要是严格执行中央八项规定、厉行节约、控制成本、压缩预算、规范支出管理。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开6场会议，人数400人，主要内容为落实贯彻、传达上级对基本公共卫生相关会议精神，培训费预算0.5万元，拟开展4场培训，人数460人，主要内容为全县预防接种工作人员及重大传染病防控工作人员培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额6.5万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,693.5万元，其中，基本支出1,005.58万元，项目支出4,687.92万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
