2024年澧县社会保险服务中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责开展企业职工基本养老保险基金拨付等业务管理工作。
2、负责开展机关事业单位养老保险基金拨付等业务管理工作。
3、负责开展城乡居民基本养老保险基金拨付等业务管理工作。
4、负责商物两办改制企业职工置换金异动、拨付和养老保险代扣代缴。
5、负责全县机关事业单位一次性抚恤金、丧葬费和遗属生活补助费发放及各类离退休干部补贴发放。
6、负责离退休人员社会化管理服务。
7、负责社保业务稽查审核，防范化解社会保险基金运行风险。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数71人，实有人数25人，设处室15个，分别为：综合室、财务室、政工室、稽核室、档案信息室、城居保室、企业职工个账室、企业职工待计室、机关事业个账室、机关事业待计室、职业年金室、统筹外发放室、被征地农民养老保险室、国有资产管理室、窗口服务室，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县社会保险服务中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县社会保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算72,995.58万元，其中，一般公共预算拨款收入67,827.62万元，政府性基金预算拨款收入5,020.2万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入147.76万元。收入较去年增加17,275.2万元，主要原因是退休人员增长率增加，所需退休费随之增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算72,995.58万元，其中：社会保障和就业支出67,938.13万元；卫生健康支出13.98万元；城乡社区支出5,020.2万元；住房保障支出23.27万元。支出较去年增加17,275.2万元，主要原因是退休人员增长率增加，所需退休费随之增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算67,827.62万元其中：社会保障和就业支出67,790.37万元，占99.95%；卫生健康支出13.98万元，占0.02%；住房保障支出23.27万元，占0.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算326.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算67,501.21万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保险经办机构支出138万元，主要用于支付保障各个险种工作正常运行采购的物资以及其他相关成本等方面；行政单位离退休支出88万元，主要用于离休干部离休费发放等方面；机关事业单位基本养老保险缴费支出49,148万元，主要用于机关事业单位养老保险收支缺口等方面；机关事业单位职业年金缴费支出6,800万元，主要用于职业年金虚账记实等方面；死亡抚恤支出3,568万元，主要用于于机关事业单位一次性抚恤、丧葬费和遗属生活待遇发放等方面；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出7,116.27万元，主要用于于城居保缴费和基础养老金补助等方面；财政对其他基本养老保险基金的补助支出619.14万元，主要用于各类基金征缴及待遇发放所需经费等方面；其他社会保障和就业支出23.8万元，主要用于支付辅助各项养老保险工作正常运行的相关支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算5,020.2万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出5,020.2万元，占比100%。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出37.25万元，比上年预算减少49.88万元，下降57.25%，主要原因是根据实际工作需要减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为1.63万元，其中，公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.17万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算1万元，拟开展2场培训，人数50人，主要内容为各类业务知识扩展培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为72,995.58万元，其中，基本支出344.17万元，项目支出72,651.41万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
