2024年澧县城市管理事务中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。
2、负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理及垃圾渗滤液的处理工作。
3、负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取。
4、负责县城渣土管理工作。
5、负责县城市容市貌管理工作。
6、负责城区环卫设施的建设、维护、和管理工作。
7、对全县的生活垃圾末端处理（垃圾焚烧发电厂工作）进行监督及管理。
8、完成县委、县人民政府和县城市管理行政执法局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数195人，实有人数82人，设处室8个，分别为：办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋厂和固废流转中心，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县城市管理事务中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县城市管理事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,903.23万元，其中，一般公共预算拨款收入2,753.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入150万元。收入较去年减少481.15万元，主要原因是填埋场渗滤液处理服务项目及城区餐厨垃圾收集运输服务项目因政策要求已移交上级主管部门，2024年无需再预算。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,903.23万元，其中：社会保障和就业支出97.18万元；卫生健康支出40.67万元；节能环保支出1,336万元；城乡社区支出1,405.49万元；住房保障支出23.89万元。支出较去年减少481.15万元，主要原因是填埋场渗滤液处理服务项目及城区餐厨垃圾收集运输服务项目因政策要求已移交上级主管部门，2024年无需再预算。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,753.23万元其中：社会保障和就业支出97.18万元，占3.53%；卫生健康支出40.67万元，占1.48%；节能环保支出1,336万元，占48.52%；城乡社区支出1,255.49万元，占45.6%；住房保障支出23.89万元，占0.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算859.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,893.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他污染防治支出150万元，主要用于填埋场日常生态维护等方面；其他自然生态保护支出1,186万元，主要用于城区生活垃圾处理服务、餐厨垃圾处理服务等方面；城乡社区环境卫生支出557.65万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费差额弥补、环卫设施维护、蓝天保卫等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门公用经费支出18.11万元，比上年预算减少53.09万元，下降74.56%，主要原因是我中心属于县城管局下属二层差额拨款单位，2024年人员支出差额、个人和家庭补助支出、机关运行经费支出、城乡一体化考核运维四项费用缺口一直由我中心收取的垃圾处理费用非税收入中解决。经县人民政府第十八届第七次常务会议通过该费用缺口在今年已全部纳入非部门城市管理中心人员经费项目预算 ，故2024年本部门机关运行经费支出比上年预算减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少12.5万元，主要是取消公务车保有量及认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额17.65万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算17.65万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车28辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,903.23万元，其中，基本支出859.58万元，项目支出2,043.65万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
