2024年澧县住房保障服务中心部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、公用经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、市有关房地产产业的政策和法律法规及规定，拟定本县房产管理的办法措施和房地产产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。
2、承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。
3、负责全县棚户区改造和县城区旧城改造，负责全县房屋安全鉴定、白蚁防治管理，负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。
4、承担指导全县物业管理的责任。
5、贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟定全县住房制度改革的方案并组织实施。
6、指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。
7、负责全县房地产市场管理的工作。
8、贯彻落实国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。
9、承办县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数107人，实有人数80人，设处室16个，分别为：办公室、政工股、财务股、老旧小区改造管理股、棚户区改造管理股、公租房建设管理股、保障股、运营管理股、监察室、市场监管股、物业维修资金管理股、物业管理办公室、租赁管理股、房地产执法监察大队，国有公房管理股、白蚁防治股，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县住房保障服务中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县住房保障服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算10,491.64万元，其中，一般公共预算拨款收入1,259.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入5,619万元，上级单位补助收入3.11万元，其他收入10万元，上年结转结余3,600万元。收入较去年增加1,543.64万元，主要原因是财政补助收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算10,491.64万元，其中：社会保障和就业支出77.02万元；卫生健康支出31.82万元；住房保障支出10,382.8万元。支出较去年增加1,543.64万元，主要原因是住房保障项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算10,478.52万元其中：社会保障和就业支出77.02万元，占0.74%；卫生健康支出31.82万元，占0.3%；住房保障支出10,369.69万元，占98.96%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算748.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算9,730.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区住宅支出9,730.2万元，主要用于保障性安居工程等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费：2024年本部门公用经费支出52.07万元，比上年预算减少38.05万元，下降42.22%，主要原因是本着厉行节约的原则，公用经费开支减少。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4万元，主要是厉行节约、减少“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开4场会议，人数80人，主要内容为国有公房公开拍租、保障性安居工程建设、小区物业管理指导，培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额414.2万元，其中，货物类采购预算8.2万元；工程类采购预算300万元；服务类采购预算106万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为10,491.64万元，其中，基本支出751.44万元，项目支出9,740.2万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
