2024年中共澧县县委组织部部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
2、提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
3、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
4、负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
5、制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
6、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
7、负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。
8、加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
9、负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数50人，实有人数42人，设处室8个，分别为：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、人才办、老干部管理办（老干部局），全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中共澧县县委组织部无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为中共澧县县委组织部本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,164.85万元，其中，一般公共预算拨款收入1,064.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入100万元。收入较去年增加90.81万元，主要原因是新录公务员等原因使人员增加，导致收入增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,164.85万元，其中：一般公共服务支出1,051.34万元；社会保障和就业支出53.35万元；卫生健康支出22.36万元；住房保障支出37.8万元。支出较去年增加90.81万元，主要原因是人员增加导致支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,064.85万元其中：一般公共服务支出951.34万元，占89.34%；社会保障和就业支出53.35万元，占5.01%；卫生健康支出22.36万元，占2.1%；住房保障支出37.8万元，占3.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算552.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算512.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出512.2万元，主要用于主要用于“两新”组织党建工作167万元、基层党员教育培训40万元、党内关怀帮扶20万元、非公企业党建8万元、智慧党建平台维护36万元、党员教育及党代表工作30万元、重阳节活动15万元、老干部专项和行政破产企业老干部特需30.2万元、老年教育30万元、干部档案管理工作15万元、公务员招考8万元、大学生村官和选调生管理15万元、处级干部管理和考察10万元、大组工网维护5万元、科技特派员工作5万元、干部及公务员信息化工作11万元、干部培训7万元、基层党建9万元、老年协会51万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出67.8万元，比上年预算增加5.77万元，增长9.31%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，其中，公务接待费减少1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开5场会议，人数1500人，主要内容为召开全县领导干部大会，推荐处级领导干部和年终班子测评，培训费预算2万元，拟开展4场培训，人数1500人，主要内容为基层党支部书记培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,164.85万元，其中，基本支出552.65万元，项目支出612.2万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
