2024年澧县农业农村局部门预算及“三公”经费预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
1、基本支出
2、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、统筹研究拟订并组织实施全县“三农”工作的措施办法、中长期规划及年度计划。起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时调查核实上报疫情并组织扑灭，配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，执行有关农业援外项目。
14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位共有编制人数193人，实有人数194人，设处室23个，分别为：办公室、综调室、人事股、法规股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股、市场与信息化股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农田建设事务中心、行政审批服务办公室、葡萄办、蔬菜生产办公室、党风政风督查室、工会、安全生产办公室、种子管理站、农学会、机关后勤服务中心、中药材产业发展办公室、农村社会事业促进股，全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，不包含二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为澧县农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即本部门本级预算。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算56,427.07万元，其中，一般公共预算拨款收入3,201.32万元，政府性基金预算拨款收入2,600万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入49,399.36万元，事业收入10万元，其他收入216.38万元，上年结转结余1,000万元。收入较去年增加16,647.88万元，主要原因是国债高标准农田建设补助资金及中央农业产业融合发展项目资金等专项的增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算56,427.07万元，其中：一般公共服务支出2万元；社会保障和就业支出291.52万元；卫生健康支出119.34万元；城乡社区支出2,600万元；农林水支出51,123.24万元；住房保障支出197.53万元；粮油物资储备支出2,000万元；其他支出93.44万元。支出较去年增加16,647.88万元，主要原因是农林水支出中的国债高标准农田建设补助资金等专项支出的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算52,600.68万元其中：社会保障和就业支出285.4万元，占0.54%；卫生健康支出119.34万元，占0.23%；农林水支出49,974.98万元，占95.01%；住房保障支出197.53万元，占0.38%；粮油物资储备支出2,000万元，占3.8%；其他支出23.44万元，占0.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算2,621.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算49,979.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出36.6万元，主要用于办公费、水电费等公用经费等方面；一般行政管理事务支出212万元，主要用于57个分配学生及种子公司改制人员补助及农业综合行政执法局办公用房租金等方面；科技转化与推广服务支出630万元，主要用于基层农技推广体系建设与农业实用技术示范及中央地膜科学使用回收资金等方面；病虫害控制支出700万元，主要用于农业防灾减灾等方面；农产品质量安全支出40万元，主要用于农药安全监管及农作物、畜禽种业安全监管等方面；统计监测与信息服务支出700万元，主要用于第三次土壤普查等方面；农业结构调整补贴支出1,220万元，主要用于中央大豆玉米带状复合种植及中央耕地轮作试点资金等方面；农业生产发展支出11,431万元，主要用于粮食生产专项资金等方面；农业生态资源保护支出1,000万元，主要用于农业资源及生态保护补助资金及耕地质量提升补助资金等方面；耕地建设与利用支出26,038万元，主要用于国债高标准农田建设补助资金及农田建设补助资金高标准农田建设等方面；其他农业农村支出1,200万元，主要用于亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目省级财政配套资金等方面；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,418万元，主要用于国债高标准农田建设项目县级配套资金等方面；其他目标价格补贴支出3,330.36万元，主要用于棉花大县奖励资金等方面；其他粮油物资事务支出2,000万元，主要用于商品粮大省奖励及菜籽油大县奖励资金等方面；其他支出23.44万元，主要用于高标准农田履约保证金等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金支出预算2,600万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出2,600万元，占比100%。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2024年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费支出170.67万元，比上年预算减少66.32万元，下降27.99%，主要原因是人员的调动、退休，人员经费的减少及公用经费支出的压缩。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费16.5万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加10.5万元，主要是本年增加3台公务用车。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6.5万元，拟召开35场会议，人数3650人，主要内容为农业生产现场观摩及培训等，培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额811万元，其中，货物类采购预算511万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算300万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为56,427.07万元，其中，基本支出2,775.67万元，项目支出53,651.4万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算表
