2025年澧县数据局部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责统筹推进数字澧县、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据规划和工作计划。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。
2、协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关办法措施等规范性文件。指导数据交易场所建设发展。
3、组织拟订有关数据基础设施布局规划，协调推进数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。负责县本级财政性资金建设信息化工程化工程的统筹规划、立项评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
4、统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推进信息资源跨部门互联互通。统筹推进全县数据领域区域合作。
5、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。
6、协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。
7、在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全办法措施并组织实施。
8、协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据流动安全评估和监管工作。
9、统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务“工作。负责”互联网+监管“系统技术支撑相关工作。
10、指导、协调、推进、监督全县政务公开和政务服务体系建设。
11、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
12、协调、推进全县行政效能工作。
13、统筹规划、监督考核全县政府系统网站。指导、协调、推进、监督全县政务新媒体工作。
14完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数28人，实有人数22人，内设机构8个，分别为：办公室、数字建设股、数字政务股、政务服务股、综合室、行政效能室、信息技术室、项目代理室，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县数据局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县数据局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算563.72万元，其中，一般公共预算拨款收入405.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入100.00万元，其他收入58.40万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少136.08万元，主要原因是：镇村便民和一体化报建项目及工改窗口人员工资项目减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算563.72万元，其中，一般公共服务支出504.19万元，社会保障和就业支出28.40万元，卫生健康支出11.64万元，住房保障支出19.49万元。支出较去年减少136.08万元，主要原因是：镇村便民和一体化报建项目及工改窗口人员工资项目减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算505.32万元，其中，一般公共服务支出446.19万元，占88.30%；社会保障和就业支出28.01万元，占5.54%；卫生健康支出11.64万元，占2.30%；住房保障支出19.49万元，占3.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数261.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算244.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出81.60万元，主要用于清廉大厅建设、大厅日常维护、大厅临聘人员工资、湘易办推广、大厅办事群众免费邮寄、电子政务网及电子政务外网平台维护及政府门户网站安全运行、乡村振兴建设等方面；政务公开审批支出10.50万元，主要用于水电费、宣传费、大厅办事群众免费复印、信息公开运行等方面；其他一般公共服务支出152.00万元，主要用于办税大厅人员工资和福利、智慧党建运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费26.12万元，比上年预算增加0.32万元，上升1.24%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平，主要是是厉行节约、规范管理、进一步压缩“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，2025年本部门无会费议费支出；培训费预算0万元，2025年本部门无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为563.72万元，其中，基本支出274.62万元，项目支出289.10万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
