2025年澧县人民代表大会常务委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、依法行使县级地方国家权力机关的权力，对县人民代表大会负责并报告工作。
2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
3、领导、主持县人民代表大会的选举。
4、负责县人民代表大会会议。
5、根据宪法和地方组织法之规定，县级人大常委会主要行使决定权、监督权和任免权等。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数51人，实有人数51人，设委室9个，分别为：内设办事机构2个，县人大常委会办公室、县人大常委会代表工作委员会；设专门委员会7个（含1个副科级单位），分别是：县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与其合署办公）、县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与其合署办公）及其管理的副科级单位预算联网监督事务中心、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县人民代表大会常务委员会无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县人民代表大会常务委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1321.30万元，其中，一般公共预算拨款收入1039.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级补助收入250.00万元，其他收入31.80万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少379.14万元，主要原因是：单位主要资金来源为财政拨款，为响应中央地方各级过紧日子的要求，带头勤俭办一切事，尽量减轻财政压力。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1321.30万元，其中，一般公共服务支出1153.68万元，社会保障和就业支出79.37万元，卫生健康支出33.17万元，住房保障支出55.07万元。支出较去年减少379.14万元，主要原因是勤俭节约，尽量压减支出，降低行政成本，提高资金的使用效益。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1289.50万元，其中，一般公共服务支出1123.68万元，占87.14%；社会保障和就业支出77.57万元，占6.02%；卫生健康支出33.17万元，占2.57%；住房保障支出55.07万元，占4.27%。具体安排情况如下：
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数874.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算415.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出255.50万元，主要用于《人大公报》、预算联网监督中心、机关运转等方面；人大会议支出60.00万元，主要用于人代会的召开；代表工作支出50.00万元，主要用于代表履职补贴、代表活动等方面；其他人大事务支出50.00万元，主要用于上级专项补助项目经费及单位往来资金的支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费193.14万元，比上年预算减少38.28万元，下降16.54%，主要是本着节俭办一切事的原则，尽力减少办公成本，其中，办公经费压减了29.35万元，会议费压缩了3.00万元，公务接待费压减了4.00万元。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少4.00万元，主要是进一步严格落实中央八项规定精神，压缩非生产性开支特别是公务接待从严从紧。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算12.00万元，拟召开34场会议，人数约1200人，主要内容为常委会6次以上，主任会12次以上，专委会12次以上，乡镇人大工作推进会4次以上等；培训费预算8.00万元，拟开展12场培训，人数约700人，主要内容为各类会前培训及常委会组成人员任期培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1321.30万元，其中，基本支出875.80万元，项目支出445.50万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
澧县人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开表.xlsx
