2025年中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
2、民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
3、参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
4、参与县委县政府的中心工作及其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数43人，实有人数42人，内设机构8个，分别为：委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室共7个正科级单位以及政协云服务中心1个副科级单位，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1037.41万元，其中，一般公共预算拨款收入921.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级补助收入105.00万元，其他收入11.40元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少281.96万元，主要原因是：经费拨款缩紧和上级补助收入减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1037.41万元，其中，一般公共服务支出892.60万元，社会保障和就业支出68.47万元；卫生健康支出28.73万元；住房保障支出47.61万元。支出较去年减少281.96万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，减少项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1026.01万元，其中，一般公共服务支出882.60万元，占86.02%；社会保障和就业支出67.06万元，占6.54%；卫生健康支出28.73万元，占2.8%；住房保障支出47.61万元，占4.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数746.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算280.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括政协事业发展专项、政协会议、委员活动专项、政协云履职工作经费、政协委员工作室运转、政协文史资料出版、政协委员培训等，其中：政协全体会议、主席会议、常委会会议等会议支出70.00万元，主要用于每年一次的全体会议、主席会议、常委会会议等所需的资料费、住宿开餐费、会场费等方面；委员活动专项支出30.00万元，主要用于组织县级委员开展各种视察、调研、协商活动支出等方面；政协云履职工作经费10.00万元，主要用于政协云平台建设，委员收集、办理微建议和社情民意，搭建更好联系群众的平台；委员工作室运转专项支出24.00万元，主要用于县直12个委员工作室的正常运行支出等方面；政协文史资料出版费20.00万元，主要用于文史资料《澧州先贤》编撰出版等费用；政协事业发展专项21.00万元，主要用于政协各委办工作、省市委员视察、政协课题调研、委员提案办理、侨胞联谊等政协事业发展；委员培训支出25.00万元，主要用于组织本级委员开展学习培训所需的支出等方面；政协机关运转专项经费80.00万元，主要用于政协机关工作运转。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费161.78万元，比上年预算减少17.35万元，下降9.69%，主要是坚持厉行节约，进一步压减机关运行等一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1037.41万元，其中，基本支出747.41万元，项目支出290.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2025年部门预算公开表.xlsx
