2025年中国**党澧县纪律检查委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示决定，领导全县和中央、省市驻澧单位的纪律检查工作。
2、维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。重点检查监督科（局）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的情况。
3、负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
4、负责检查和处理全县各级党的组织和党员违**的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监察部门开展反腐败斗争。
6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。
7、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡（镇）纪委和县直科级单位纪检组织（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。组织全县各级纪检干部的业务培训。
8、承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数130人，实有人数124人，内设机构27个，分别为：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、干部监督室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一至第十纪检监察室、第一至第八派驻纪检监察组，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中国**党澧县纪律检查委员会无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为中国**党澧县纪律检查委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入只有经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2628.79万元，其中，一般公共预算拨款收入2545.21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入33.57万元，上年结余资金50.00万元。收入较去年增加149.37万元，主要原因是：人员增加造成人员经费增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2628.79万元，其中，一般公共服务支出2289.78万元，社会保障和就业支出160.30万元，卫生健康支出66.51万元，住房保障支出112.20万元。支出较去年增加149.37万元，主要原因是：人员增加造成了人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2595.21万元，其中，一般公共服务支出2258.78万元，占87.04%；社会保障和就业支出157.72万元，占6.08%；卫生健康支出66.51万元，占2.56%；住房保障支出112.20万元，占4.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1632.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算963.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：留置专项支出595.00万元，主要用于办理留置案件巡察办专项支出120.00万元，主要用于开展全县常规巡察以及专项巡察；办案办访198.00万元，主要用于办理一般案件、查办信访、开展专项监督检查等; 上年结转结余资金50.00万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费230.53万元，比上年预算减少236.38万元，下降50.63%，主要是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为42.50万元，其中，公务接待费15.00万元，公务用车购置及运行费27.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加2.50万元，主要是公务用车运行费增加所导致。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，均为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2628.79万元，其中，基本支出1655.79万元，项目支出973.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
