2025年中共澧县县委宣传部部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。
2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.指导协调理论研究、学习、宣传工作。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作。
5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作。
6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。
7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设。
8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理。
10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作。
11.协调推进宣传领域法治建设。
12.统筹指导舆情信息工作。
13.负责宣传工作的内容建设和口径管理。
14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理。
15.指导下级党委宣传工作。
16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数27人，实有人数23人，内设机构8个，分别为：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中共澧县县委宣传部无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为中共澧县县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算521.50万元，其中，一般公共预算拨款收入501.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0元，上级财政补助收入20.00万元，其他收入0.47万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少269.20万元，主要原因是：项目建设减少、人员减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算521.50万元，其中，一般公共服务支出441.38万元，文化旅游体育与传媒20.00万元；社会保障和就业28.61万元；卫生健康11.68万元；住房保障19.82万元。支出较去年减少269.20万元，主要原因是：项目建设减少、人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算521.03万元，其中，一般公共服务支出441.38万元，占84.71%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占3.84%；社会保障和就业支出28.16万元，占5.40%；卫生健康支出11.68万元，占2.24%；住房保障支出19.82万元，占3.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数276.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算244.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出36.00万元，主要用于精神文明建设、理论学习等方面；其他一般公共服务支出168.34万元，主要用于省市新闻媒体战略合作、网络宣传和舆情管理、新时代文明实践中心开展活动等方面；其他社会工作事务支出20.00万元，主要用于老放映员困难补助；其他文化和旅游支出20.00万元，主要用于文化强县等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费36.09万元，比上年预算减少1.70万元，下降4.50%，主要是单位实有人数较上年减少3人。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.00万元，主要是落实中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.60万元，拟召开4场会议，人数约200人，主要内容为网信工作暨新媒体高质量发展会议等；培训费预算0.40万元，拟开展2场培训，人数约200人，主要内容为开展全县宣传思想文化工作业务培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为521.50万元，其中，基本支出277.16万元，项目支出244.34万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
